Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22034 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 03.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22035 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 03.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22036 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 03.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22037 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 03.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22038 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 03.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22032 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 744,90 € | 03.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22033 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 878,57 € | 03.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0024/22 | Vypracovanie výpočtu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia - strednotlakové kotolne V2 a V4. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 240,00 € | 03.02.2022 | 21.02.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0026/22 | Školenie - digitálne odmeriavanie. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JTECHNIK s.r.o. | 47013770 | 1 179,60 € | 03.02.2022 | 21.02.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22030 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 02.02.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22031 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 255,90 € | 02.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0023/22 | Materiál na internát. Bubon káblový, detektor dymu a led žiarovky. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 255,90 € | 02.02.2022 | 21.02.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22029 | Gastrolístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 570,20 € | 01.02.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22028 | spracovanie účtovníctva 1/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 100,00 € | 01.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22026 | členský poplatok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Združenie používatelov Slovenskej dátovej siete SANET | 17050332 | 33,00 € | 01.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0022/22 | Ročný členský poplatok za rok 2022 dátová sieť SANET. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 21.02.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 2022/03/OV | Zmluva o duálnom vzdelávaní | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s. | 36 246 093 | Iné | 0,00 € | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | ||
| 30-22024 | členský príspevok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 31.01.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22025 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 31.01.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22022 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PK-krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 252,00 € | 28.01.2022 | 10.03.2022 | Faktúra |