Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21290 | asc agenda komplet SŠ 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 459,00 € | 28.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21288 | predplatné na rok 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 68,00 € | 28.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21289 | predplatné na rok 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 28.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21284 | on line kampaň | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 613,47 € | 25.06.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21286 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 399,65 € | 25.06.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21285 | právne služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 407,08 € | 25.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21287 | realizácia epoxidovej podlahy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PROFLOOR s.r.o. | 51059347 | 4 500,00 € | 25.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21283 | vrták | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M-mall,spol.s.r.o. | 48258385 | 52,82 € | 25.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21281 | metal kôš | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Activa Slovakia,s.r.o. | 35787180 | 59,83 € | 21.06.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21280 | projekt plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Martin Litavec-Radiant | 35370238 | 420,00 € | 21.06.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21282 | stropková fréza | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGI s.r.o. | 31410391 | 142,34 € | 21.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21279 | odstránenie závad výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 2 863,20 € | 21.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2 | Čiastková zmluva ZSE, a.s. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 17.06.2021 | 30.06.2023 | 16.07.2021 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |
| 30-21277 | záklané vyšetrenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 34,00 € | 17.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21275 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 480,39 € | 17.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21278 | USB kabel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 68,30 € | 17.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21276 | príspevok na stravné zo SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 52,58 € | 17.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21274 | úradná skúška trafostanice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VI GROUP, spol.s.r.o. | 35972131 | 16,42 € | 16.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21272 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 14.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21270 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 60,36 € | 11.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra |