Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21637 | Celodenný kurz pedagog novej dekády | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Henrieta Holúbeková | 53564235 | 515,00 € | 20.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21627 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 72,38 € | 17.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21634 | vianočná kapustnica | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 146,40 € | 17.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21630 | Snímač 3D Universal | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 380,40 € | 17.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21626 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 661,29 € | 17.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21633 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 420,52 € | 17.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21629 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,98 € | 17.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21631 | poistné 14.10.2021 - 13.11.2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group | 00585441 | 7,82 € | 17.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21632 | prednáška Mgr. Klímová | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HEURECA HRC, s.r.o. | 36661660 | 180,00 € | 17.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21625 | odborná skúška na výťahoch | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 456,00 € | 16.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0500/21 | STORNO | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 0,00 € | 15.12.2021 | 15.12.2021 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||||
| VO/0501/21 | Nákup počítačov 25 ks a notebookov 10 ks v celkovej hodnote 38419,20 s DPH. | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 38 419,20 € | 15.12.2021 | 31.01.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||||
| 30-21624 | výpočtová technika | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 38 419,20 € | 15.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21619 | odborné poradenstvo rok 2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 960,00 € | 14.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21620 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 14.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21621 | sťahovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EMER group s.r.o. | 44885989 | 480,00 € | 14.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21616 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 13.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21615 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 131,64 € | 13.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21617 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 16,90 € | 13.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21640 | Makyta akumulátor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OSCOM TRADING s.r.o. | 03336093 | 81,22 € | 13.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra |