Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21161 | vrecká do vysávačov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | wwworks s.r.o. | 05155851 | 180,80 € | 13.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21162 | ČK ISIC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 13.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21155 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 60,59 € | 09.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21156 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 142,68 € | 09.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21157 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 458,70 € | 09.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21158 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 858,75 € | 09.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21159 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 617,14 € | 09.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21153 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 817,65 € | 09.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21154 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 024,40 € | 09.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21152 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,60 € | 08.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21150 | servis a údržba výťahov 3/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 07.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21151 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 25,85 € | 07.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21149 | odborná prehliadka a skúšky komínov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ORS service, s.r.o. | 48025950 | 124,10 € | 07.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21148 | Dobropis k fakture č. 202101 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVSTAVMAT, s.r.o. | 44809298 | -51,00 € | 07.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21146 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 40,00 € | 06.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21145 | čistiace a upratovacie služby 3/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 06.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21143 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 804,40 € | 06.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21144 | zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 207,29 € | 06.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21147 | poistenie BA036EV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group | 00585441 | 46,16 € | 06.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21142 | spracovanie účtovníctva 3/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 140,00 € | 01.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra |