Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21327 | diagnostika MaR RS, EXOMATIC 5540 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kalorim s.r.o. | 50625781 | 454,80 € | 19.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21325 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 452,48 € | 16.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21324 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,56 € | 15.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0150/21 | Audit kamerového systému v objektoch Vranovská 4 a Vranovská 2. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Gabriel Miloševič | 50637886 | 400,00 € | 15.07.2021 | 10.10.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| Z202114848_Z | Rámcová dohoda stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 0,00 € | 14.07.2021 | 15.07.2021 | Mgr. Petra Pavelková | Zmluva | |||
| 30-21323 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 14.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21322 | demontáž časti potrubia pre vykurovanie,dopojenie 2x radiátor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marek Vacula | 43679960 | 514,50 € | 13.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21321 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 13.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21316 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,60 € | 12.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21312 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 795,30 € | 12.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21313 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 152,87 € | 12.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21314 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 67,15 € | 12.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21315 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 108,12 € | 12.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21317 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 034,28 € | 12.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21318 | HZS obhliadka poruchy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Pilip BYTSERVIS | 30300720 | 36,00 € | 12.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21319 | poskytnutie práva používat akt. verzie 07/2021 - 06/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SOLITEA SLOVENSKO,A.S. | 36237337 | 107,64 € | 12.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21320 | prietokový ohrievač vody | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tomáš Aljančič | 76497950 | 30,79 € | 12.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21309 | spracovanie miezd 6/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 552,00 € | 08.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21310 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 530,64 € | 08.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21307 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 947,62 € | 08.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra |