Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21367 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Elektrocentrum IŠ, s.r.o. | 44398531 | 137,00 € | 17.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21364 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 13.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0153/21 | Elektroinštalačné práce na objekte Vranovská 4 Bratislava serverovňa. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Gabriel Miloševič | 50637886 | 350,00 € | 13.08.2021 | 10.10.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0152/21 | Oprava troch osobných výťahov na internáte Vranovská 2 ľavý a internáte Vranovská 4 pravý aj ľavý. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 8 682,98 € | 11.08.2021 | 10.10.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-21362 | údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marek Vacula | 43679960 | 683,80 € | 10.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21361 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 785,53 € | 10.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0151/21 | Dodávka a montáž Klimatizácie Midea a LG 1 x monosplit do serverovne V4 1. poschodie. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Klima LG | 44462905 | 1 566,00 € | 10.08.2021 | 10.10.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-21358 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 09.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21359 | ISIC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 45,00 € | 09.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021353 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,60 € | 06.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21354 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 128,68 € | 06.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21355 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 66,97 € | 06.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21356 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 518,43 € | 06.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21357 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 702,20 € | 06.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21351 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 681,82 € | 06.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21352 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 607,17 € | 06.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21350 | archívny úložný box | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 337,20 € | 05.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21349 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 48,00 € | 05.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21347 | poskytovanie nadštandardných údajov o spotrebe ZP | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP-distribúcia, a.s. | 35910739 | 300,00 € | 04.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21348 | tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 265,14 € | 04.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra |