Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22269 | Ag drot, sinka, plech | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 250,88 € | 09.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22270 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 098,48 € | 09.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22271 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 033,59 € | 09.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22267 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 200,58 € | 09.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022/13/INT | nájomná zmluva ubytovanie Palúšová | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mgr. Viera Palúšová | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
| 2022/14/ INT | nájomná zmluva ubytovanie Šimanová | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mgr.Tatina Šimanová | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
| 2022/15/ INT | nájomná zmluva ubytovanie Melicheríková | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mgr. Jana Melichríková | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
| 2022/16/ INT | nájomná zmluva ubytovanie Rebová | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mgr. Michaela Rebová | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
| 2022/17/ INT | nájomná zmluva ubytovanie Chovan | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mgr. Dušan Chovan | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
| 30-22263 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -44,47 € | 07.06.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22262 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,86 € | 07.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22264 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 510,16 € | 07.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22259 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 46,74 € | 06.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22260 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,34 € | 06.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22261 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 118,95 € | 06.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0109/22 | Čistiace potreby- fixinela 150 ks, jar 100 ks, diava 50 ks, tekuté mydlo 5 ks, domestos 72 ks, hydroxid sodný 30 ks, sáčky do koša 130 ks, švédske utierky, dro-cleamen 5 ks. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 118,95 € | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0117/22 | Ložiská 9 ks, benzínový čistič 1 ks a technický petrolej na opravu sústruhov v dielni praktické vyučovanie žiakov. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dorimex, s.r.o | 50908855 | 231,50 € | 06.06.2022 | 16.06.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22253 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WELD - EXPERT s.r.o. | 46515658 | 1 388,95 € | 02.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22254 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 02.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22255 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 02.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra |