Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20452 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 794,66 € | 06.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20447 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 201,30 € | 06.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20448 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 804,44 € | 06.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20445 | poistenie motového vozidla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group | 00585441 | 90,51 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20442 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20443 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 36,00 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20444 | správa siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20441 | nastavenie riadiacej jednotky vykurovania | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 180,00 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0038/20 | Meracie zariadenia. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KINEX Measuring a.s. | 46678140 | 501,42 € | 05.11.2020 | 25.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 30-20446 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 229,62 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20437 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vercajch centrum spol.s.r.o. | 36004359 | 61,90 € | 04.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20440 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 261,40 € | 04.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0034/20 | Nákup náradia. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vercajch centrum spol.s.r.o. | 36004359 | 11,20 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 30-20439 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 306,40 € | 04.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20435 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 03.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20436 | upratovacie práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 03.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0033/20 | Nákup náradia. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M-mall,spol.s.r.o. | 48258385 | 78,84 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0035/20 | Školenie pracovníkov riadiacej jednotky. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 180,00 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0036/20 | Materiál na údržbu. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 229,62 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0040/20 | Čistenie prečerpávačky a lapača tukov. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Milan Strezenický | 34676830 | 399,00 € | 03.11.2020 | 25.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka |