Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-20434 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 327,00 € | 03.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20428 | oprava výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 338,16 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20429 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 85,33 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20432 | teplomer vnútorný | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Senzačne s.r.o. | 51038617 | 22,49 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20431 | odborná skúška a prehliadka plynových zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 89,00 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0027/20 | Oprava výťahov V2 a V4 výmena materiálu. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 338,16 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0029/20 | Odborná skúška a prehliadka plynového zariadenia ročná Buderus. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 89,00 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0031/20 | Vnútorný teplomer na internáty V2,V4,kotolňa, dielňa, telocvičňa. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Senzačne s.r.o. | 51038617 | 22,49 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0032/20 | Spotrebný material pre údržbu. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 261,40 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
30-20430 | SSD disky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mironet.cz a.s. | 28189647 | 887,83 € | 02.11.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
30-20433 | oprava pasívneho bleskozvodu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B - stavmont s.r.o. | 47556579 | 19 906,80 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20426 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXTAVMAT Plus s.r.o. | 52063372 | 486,26 € | 30.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20427 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 494,27 € | 30.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0025/20 | Materiál na rekonštrukciu chodby pre TV. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXTAVMAT Plus s.r.o. | 52063372 | 486,26 € | 30.10.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0026/20 | Pracovné oblečenie pre zamestnancov údržby. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 494,27 € | 30.10.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
30-20424 | športové potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fotbal NF,s.r.o. | 24170721 | 298,90 € | 28.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20425 | športové potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. | 31633986 | 79,60 € | 28.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20423 | rohož odolná olejom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXRoll.s.ro. | 52115925 | 555,36 € | 28.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
VO/0002/20 | Oprava pravého výťahu v 10 poschodovej budove školského internátu na Vranovskej 2, Bratislava a revízia a dodávka revíznej správy po realizácií opravy. Dodacia lehota: do troch týždňov od vyhotovenia objednávky a jej doručenia zhotoviteľovi. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 6 888,00 € | 28.10.2020 | 29.10.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
30-20422 | oprava daždovej vpuste | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alena Bedečová AB-Krtkovanie | 47645521 | 600,00 € | 27.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra |