Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19423 | náhradné diely do vysávaču ETA (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VIVA elektroservis,s.r.o. | 44923821 | 11,50 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19415 | oprava podlahy telocvične a sociálnych zariadení pri telocvični | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 20 160,17 € | 12.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19412 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 963,80 € | 11.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19411 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 473,76 € | 11.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19410 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 222,70 € | 11.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19413 | elektrická energia Údernícka (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 146,70 € | 11.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19409 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 123,32 € | 11.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19414 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,20 € | 11.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19408 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 687,44 € | 11.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19407 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 251,57 € | 11.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19406 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 71,00 € | 11.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19405 | správa siete a PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 11.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19404 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 11.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19403 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 389,82 € | 09.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19402 | vypracovanie dokumentácie GDPR | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 708,00 € | 06.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19401 | toaletný papier (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Attract-Kerobaj,s.r.o. | 52161081 | 188,16 € | 06.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19400 | čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 48,56 € | 06.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19399 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 06.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19398 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 375,17 € | 06.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19397 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 813,84 € | 06.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra |