Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/20 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 117,76 € | 17.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | Zákony v školskej praxi | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 46,45 € | 17.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | VK 8/20 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 54,84 € | 25.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 654,48 € | 08.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 325,43 € | 21.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,46 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | zálohová platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 569,22 € | 11.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 202,10 € | 10.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 185,06 € | 08.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 9,54 € | 06.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | školské potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 95,13 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 111,21 € | 23.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,50 € | 03.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 213,98 € | 23.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 400,00 € | 03.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MONTE s.r.o | 36731188 | 308,92 € | 23.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | čistiace potreby-desinfekcia na ruky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 82,90 € | 03.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | preplatok elektrika 2016 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | -6,76 € | 05.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra |