Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2822
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/20 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,50 € | 06.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | Zákony v školskej praxi - feb.17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 45,05 € | 14.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 37,84 € | 09.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 105,84 € | 07.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 233,35 € | 09.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 516,24 € | 15.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 400,00 € | 06.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 37,21 € | 09.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | zál.platba eleektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 221,81 € | 09.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 07.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | zál.platba voda Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 09.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | správa počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 01.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 16,50 € | 06.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 414,82 € | 02.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 94,94 € | 06.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 38,88 € | 02.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,32 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 9,21 € | 03.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | zemina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZÁHRADKÁR Slovakia | 46906886 | 150,00 € | 24.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 03.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra |