Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3267

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0154/20 pravidelná revízia plynových zariadení Gymnázium Pezinok 17050201 Juraj Blažek 12684902 997,00 € 19.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0082/17 zákony v školskej praxi Gymnázium Pezinok 17050201 RAABE 35908718 47,50 € 05.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0157/20 učebnice-Literatúra 1 Gymnázium Pezinok 17050201 Orbis Pictus 17323266 364,00 € 19.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0088/17 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 457,44 € 07.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0151/20 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 58,32 € 14.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0087/17 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 38,63 € 07.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0152/20 policove regále Gymnázium Pezinok 17050201 B2B Partner s.r.o. 44413467 223,20 € 14.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0086/17 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 9,54 € 07.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0145/20 učebnice-Občianska náuka Gymnázium Pezinok 17050201 SPN-Mladé letá 31333176 283,98 € 09.10.2020 15.10.2020 Faktúra
DFBV/0085/17 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,32 € 06.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0146/20 Zákonník práce 2020 Gymnázium Pezinok 17050201 PORADCA,s.r.o. 36371271 31,00 € 09.10.2020 15.10.2020 Faktúra
DFBV/0084/17 aSc Agwnda Komplet SŠ 2018 Gymnázium Pezinok 17050201 ASC Applied Software Consultants,s.r.o 31361161 399,00 € 05.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0149/20 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 34,04 € 08.10.2020 15.10.2020 Faktúra
DFBV/0083/17 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 300,00 € 01.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0148/20 revízia -vyčistenie a nastavenie plyn.kotlov Gymnázium Pezinok 17050201 Plynotemp - Horváth Miroslav 17369509 383,00 € 08.10.2020 15.10.2020 Faktúra
DFBV/0081/17 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 52,20 € 30.05.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0150/20 tlačivá Gymnázium Pezinok 17050201 ŠEVT a.s 31331131 134,34 € 06.10.2020 15.10.2020 Faktúra
DFBV/0079/17 personálne riad.-mar.17 Gymnázium Pezinok 17050201 RAABE 35908718 42,65 € 16.05.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0147/20 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 369,42 € 08.10.2020 15.10.2020 Faktúra
DFBV/0076/17 obrúsky do zásobníka Gymnázium Pezinok 17050201 WorldOffice 46267191 18,28 € 19.05.2017 09.06.2017 Faktúra