Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0154/20 | pravidelná revízia plynových zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 997,00 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | zákony v školskej praxi | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 47,50 € | 05.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | učebnice-Literatúra 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 364,00 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 457,44 € | 07.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,32 € | 14.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 38,63 € | 07.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | policove regále | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 223,20 € | 14.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 9,54 € | 07.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | učebnice-Občianska náuka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPN-Mladé letá | 31333176 | 283,98 € | 09.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 06.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | Zákonník práce 2020 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 31,00 € | 09.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | aSc Agwnda Komplet SŠ 2018 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 399,00 € | 05.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 34,04 € | 08.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 300,00 € | 01.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | revízia -vyčistenie a nastavenie plyn.kotlov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Plynotemp - Horváth Miroslav | 17369509 | 383,00 € | 08.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 30.05.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 134,34 € | 06.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | personálne riad.-mar.17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 42,65 € | 16.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 369,42 € | 08.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,28 € | 19.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra |