Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3258

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0104/17 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,32 € 13.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0171/20 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 58,32 € 12.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFKV/0001/17 spracovanie projektovej dokumentácie Gymnázium Pezinok 17050201 AVANT ARCH 46143025 18 516,00 € 03.07.2017 01.08.2017 Faktúra
DFBV/0167/20 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 36,13 € 06.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0102/17 správa počítačovej siete 6/17 Gymnázium Pezinok 17050201 Aneta Štibravá 43931332 200,00 € 03.07.2017 01.08.2017 Faktúra
DFBV/0163/20 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 400,00 € 09.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0101/17 údržbarsky materiál-dlažba Gymnázium Pezinok 17050201 COM Interiér,s.r.o. 44653433 345,62 € 03.07.2017 01.08.2017 Faktúra
DFBV/0166/20 zál.platba elektr. Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,54 € 09.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0093/17 BOZ a PO Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 16.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0168/20 zál.platba elektr. Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 528,80 € 06.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0091/17 VK 5/2017 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 09.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0172/20 dávkovače mydla Gymnázium Pezinok 17050201 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 060,20 € 18.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0100/17 kominárske práce Gymnázium Pezinok 17050201 Kominárstvo - Rudolf Loipersberger 37292277 100,00 € 29.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0164/20 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 105,93 € 05.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0098/17 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 52,20 € 23.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0165/20 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 802,11 € 05.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0097/17 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 248,78 € 19.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0159/20 kominárske práce Gymnázium Pezinok 17050201 Kominárstvo - Rudolf Loipersberger 37292277 110,00 € 06.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0096/17 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 31,14 € 21.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0173/20 odvoz biolog.odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 18.11.2020 23.11.2020 Faktúra