Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2822
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/20 | Chémia 8,Chémia 9, Fyzika 9 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 329,40 € | 30.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | magnetické stierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 149,10 € | 19.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | zásobník na skladané utierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 90,00 € | 24.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | VK 4/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 09.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,50 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | zhotovenie presklených vitrín | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Prisečan | 41025229 | 770,00 € | 09.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | zrážky-voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 247,00 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 30,00 € | 18.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 400,00 € | 02.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 458,82 € | 10.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | zálohová platba plyn 1/2017 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 997,00 € | 12.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 868,24 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | správa počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 09.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 105,60 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 36,31 € | 09.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | Literatúra 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 364,00 € | 28.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 03.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | odvoz.biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 05.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra |