Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/20 | kancelárske stoličky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 428,40 € | 27.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | zál.platba elektrika Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 9,54 € | 13.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | kalendáre 2021 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 9,22 € | 25.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | strava-žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 351,64 € | 13.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | VK 9/20 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 501,46 € | 13.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | VK 10/20 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 259,90 € | 13.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | VK 1-12/2021 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 198,72 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 109,16 € | 13.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | umývačka riadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | GASTROMANIA CZ | 28654684 | 1 104,10 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 423,94 € | 13.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | monitorov.objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,50 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 13.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,32 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | spracovanie projektovej dokumentácie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | AVANT ARCH | 46143025 | 18 516,00 € | 03.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 36,13 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | správa počítačovej siete 6/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 03.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 400,00 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | údržbarsky materiál-dlažba | Gymnázium Pezinok | 17050201 | COM Interiér,s.r.o. | 44653433 | 345,62 € | 03.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra |