Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0165/20 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 802,11 € 05.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0097/17 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 248,78 € 19.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0159/20 kominárske práce Gymnázium Pezinok 17050201 Kominárstvo - Rudolf Loipersberger 37292277 110,00 € 06.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0096/17 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 31,14 € 21.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0173/20 odvoz biolog.odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 18.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0095/17 záloh.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 274,18 € 21.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFSF/0001/20 poskytovanie pracovnej zdravotnej služby Gymnázium Pezinok 17050201 REMEDY point 36039586 576,00 € 19.10.2020 27.10.2020 Faktúra
DFBV/0094/17 správa počítačovej siete 5/17 Gymnázium Pezinok 17050201 Aneta Štibravá 43931332 200,00 € 14.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0156/20 učebnice-Geografia 1 Gymnázium Pezinok 17050201 EXPOL PEDAGOGIKA 35711302 233,40 € 19.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0092/17 deratizácia priestorov školy Gymnázium Pezinok 17050201 Daniel Zubaj-DERO 47667079 35,00 € 13.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0158/20 učebnice-Dejiny filozofie Gymnázium Pezinok 17050201 SPN-Mladé letá 31333176 70,96 € 22.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0090/17 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 519,60 € 12.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0153/20 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 352,50 € 16.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0089/17 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 56,16 € 12.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0155/20 deratizácia priestorov Gymnázium Pezinok 17050201 DERO d 51564203 60,00 € 14.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0099/17 trampoliny PROFI Gymnázium Pezinok 17050201 ViGi FiT 46960317 1 800,00 € 26.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0154/20 pravidelná revízia plynových zariadení Gymnázium Pezinok 17050201 Juraj Blažek 12684902 997,00 € 19.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0082/17 zákony v školskej praxi Gymnázium Pezinok 17050201 RAABE 35908718 47,50 € 05.06.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0157/20 učebnice-Literatúra 1 Gymnázium Pezinok 17050201 Orbis Pictus 17323266 364,00 € 19.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0088/17 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 457,44 € 07.06.2017 11.07.2017 Faktúra