SOŠVO Modra
Informácie
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 332
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/22 | dofinancovanie za obedy za 07 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1,20 € | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | réžia za obedy za 07 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 3,15 € | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/22 | príspevok zo SF za 06/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 19,60 € | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | dofinancovanie za obedy v 06/22 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 39,20 € | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | réžia za obedy v 06/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 102,90 € | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | réžia za obedy v 05/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 119,70 € | 02.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | dofinancovanie za obedy v 05 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 45,60 € | 02.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/22 | príspevok zo SF za 05/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 22,80 € | 02.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | réžia za obedy v 04/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 100,80 € | 05.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | dofinancovanie za obedy v 04 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,40 € | 05.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/22 | príspevok zo SF za 04/22 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 19,20 € | 05.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | dofinancovanie za obedy v 03 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 40,80 € | 05.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | réžia za obedy 3 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 107,10 € | 05.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | príspevok zo SF za 03 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 20,40 € | 05.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/22 | príspevok zo SF za 02 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 22,00 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | réžia za obedy v 02 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 115,50 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | dofinancovanie za obedy v 02 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,00 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | réžia za obedy v 01/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 98,70 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | dofinancovanie za obedy v 01/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 37,60 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | príspevok zo SF za 01/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 18,80 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra |