SOŠVO Modra
Informácie
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 308
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/21 | dofinancovanie za obedy v 11/21 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 51,60 € | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | príspevok zo SF za 11/12 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 25,80 € | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | réžia za obedy v 10/2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 105,00 € | 04.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | príspevok zo SF za 10/2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 20,00 € | 04.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | príspevok zo SF za 10/2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 40,00 € | 04.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | réžia za obedy v 9/2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 101,85 € | 06.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | dofinancovanie za obedy 9/2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,80 € | 06.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | príspevok zo SF za 09/2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 19,40 € | 06.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | réžia za obedy 06 2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 153,30 € | 06.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | dofinancovanie za obedy v 06 2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 58,40 € | 06.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | príspevok zo SF za 06 2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 29,20 € | 06.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | strava-SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 30,40 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | strava-réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 159,60 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 60,80 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | strava-réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 15,75 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 6,00 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | strava-SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 3,00 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 78,75 € | 04.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 30,00 € | 04.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 15,00 € | 04.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra |