SOŠVO Modra
Informácie
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/20 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 30,00 € | 04.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 15,00 € | 04.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 184,80 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 70,40 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,20 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 66,15 € | 31.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 25,20 € | 31.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 12,60 € | 31.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 166,95 € | 03.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 63,60 € | 03.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 31,80 € | 03.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 203,70 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 77,60 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,80 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 29,60 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 59,20 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 155,40 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 39,20 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 78,40 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 205,80 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra |