SOŠVO Modra
Informácie
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0068/23 | Réžia za obedy v 04 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 192,50 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/23 | Príspevok zo SF za 05/23 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 37,40 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | dofinancovanie za obedy v 05/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 213,18 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | réžia za obedy v 05/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 233,75 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Dofinancovanie za obedy v 06 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 196,08 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/23 | prípsevok zo SF za 06 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 34,40 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | réžia za obedy v 06/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 215,00 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/23 | príspevok zo SF za 07 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 0,80 € | 24.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | dofinancovanie za obedy v 07 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 4,56 € | 24.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | réžia za obedy v 07 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 5,00 € | 24.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | dofinancovanie za obedy za 09/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 192,66 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | réžia za obedy v 09/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 211,25 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/23 | príspevok zo SF za 09/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 33,80 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | dotácia na stravu za 09 2023 deti | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1 635,30 € | 18.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | réžia za obedy v 10/23 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 298,75 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/23 | prípsevok zo SF za 10/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,80 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | dofinancovanie za obedy v 10/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 272,46 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | Dotácia za stravu za 10/2023 deti | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 3 003,80 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | dofinancovanie za obedy v 11/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 243,96 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | réžia za obedy v 11/23 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 267,50 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra |