SOŠVO Modra
Informácie
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0011/23 | príspevok zo SF za 12/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 30,20 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/23 | dofinancovanie za obedy v 12/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 172,14 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/23 | Dotácia za stravu za 12 2023 deti | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1 791,70 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0014/23 | dofinancovanie za obedy v 01 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 53,38 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | réžia za obedy v 01 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 219,80 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | príspevok zo SF za 01 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 31,40 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | Dofinancovanie za obedy v 02/23 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 46,24 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | príspevok zo SF za 02 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 27,20 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | réžia za obedy v 02/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 190,40 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | Príspevok zo SF 03 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 41,60 € | 04.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | Dofinancovanie za obedy v 03 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 237,12 € | 04.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | Réžia za obedy v 02 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 260,00 € | 04.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/23 | Príspevok zo SF za 04 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 30,80 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | Dofinancovanie za obedy v 04 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 175,56 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | Réžia za obedy v 04 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 192,50 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/23 | Príspevok zo SF za 05/23 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 37,40 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | dofinancovanie za obedy v 05/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 213,18 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | réžia za obedy v 05/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 233,75 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Dofinancovanie za obedy v 06 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 196,08 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/23 | prípsevok zo SF za 06 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 34,40 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra |