SOŠVO Modra
Informácie
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/25 | dotácia na stravu pre deti za 11 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 831,30 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0231/25 | dofinancovanie za obedy za 11 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 315,78 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0009/25 | príspevok zo SF za 11 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 55,40 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0232/25 | réžia za obedy za 11 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 346,25 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0234/25 | dotácia na stravu za 11 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 34,50 € | 16.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0238/25 | réžia za obedy za 12 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 242,50 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | dofinancovanie za obedy za 12 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 221,16 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0010/25 | príspevok zo SF za 12 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,80 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | dotácia na stravu pre deti za 12 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 007,90 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/24 | dotácia na stravu deti za 12 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1 764,10 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/24 | príspevok zo SF za 12 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 33,60 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/24 | dofinancovanie za obedy 12 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 191,52 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/24 | réžia za obedy 12 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 210,00 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/24 | dotácia na stravu deti za 11 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 918,70 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/24 | prípspevok zo SF 11 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/24 | dofinancovanie za obedy za 11 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 250,80 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | réžia za obedy v 11 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 275,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | doúčtovanie dotácie na stravu pre deti za 10 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 46,00 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/24 | príspevok zo SF za 10 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 43,60 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | dofinancovanie za obedy v 10 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 248,52 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra |