SOŠVO Modra
Informácie
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 50,84 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 183,68 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 48,40 € | 01.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 75,02 € | 01.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 271,04 € | 01.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,80 € | 31.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 74,09 € | 31.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 267,68 € | 06.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 313,20 € | 08.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 37,80 € | 03.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,25 € | 03.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 226,80 € | 03.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,80 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,75 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 214,80 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 41,40 € | 01.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 51,75 € | 01.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 248,40 € | 01.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,60 € | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,50 € | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |