SOŠVO Modra
Informácie
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 336
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/17 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 313,20 € | 08.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 37,80 € | 03.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,25 € | 03.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 226,80 € | 03.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,80 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,75 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 214,80 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 41,40 € | 01.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 51,75 € | 01.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 248,40 € | 01.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,60 € | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,50 € | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 213,60 € | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 50,40 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 63,00 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 302,40 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | strava-SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 29,20 € | 02.03.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 36,50 € | 02.03.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | strava-réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 175,20 € | 02.03.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | strava-SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 31,80 € | 02.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra |