SOŠVO Modra
Informácie
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0179/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 252,00 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 46,20 € | 06.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 71,61 € | 06.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 258,72 € | 06.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 40,40 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 62,62 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 226,24 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | 44,6 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,60 € | 29.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 69,13 € | 29.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 249,76 € | 29.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,80 € | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 74,09 € | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 267,68 € | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 50,00 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 77,50 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 280,00 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 32,80 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 50,84 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 183,68 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 48,40 € | 01.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra |