SOŠVO Modra
Informácie
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/16 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 24,64 € | 02.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/16 | strava-réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 215,60 € | 02.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/16 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 29,00 € | 03.05.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/16 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 23,20 € | 03.05.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/16 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 203,00 € | 03.05.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/16 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 24,40 € | 04.04.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/16 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 19,52 € | 04.04.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/16 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 170,80 € | 04.04.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/16 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 20,00 € | 02.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/16 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 16,00 € | 02.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/16 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 140,00 € | 02.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/16 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 19,40 € | 04.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/16 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 15,52 € | 04.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/16 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 135,80 € | 04.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/15 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 22,20 € | 22.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/15 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 17,76 € | 22.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/15 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 155,40 € | 22.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/15 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,60 € | 03.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/15 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 28,48 € | 03.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/15 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 249,20 € | 03.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra |