SOŠVO Modra
Informácie
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 336
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0211/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 29,60 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 59,20 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 155,40 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 39,20 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 78,40 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 205,80 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 284,55 € | 06.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 54,20 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 108,40 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 50,00 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 100,00 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 262,50 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,80 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 69,44 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 250,88 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,20 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 68,51 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 247,52 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,00 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 68,20 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra |