SOŠVO Modra
Informácie
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 74,09 € | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 267,68 € | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 50,00 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 77,50 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 280,00 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 32,80 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 50,84 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 183,68 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 48,40 € | 01.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 75,02 € | 01.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 271,04 € | 01.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,80 € | 31.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 74,09 € | 31.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 267,68 € | 06.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 313,20 € | 08.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 37,80 € | 03.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,25 € | 03.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 226,80 € | 03.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,80 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,75 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra |