SOŠVO Modra
Informácie
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 308
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 66,96 € | 31.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 241,92 € | 31.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 31,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 48,05 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 173,60 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 45,00 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 69,75 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 252,00 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 46,20 € | 06.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 71,61 € | 06.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 258,72 € | 06.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 40,40 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 62,62 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 226,24 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | 44,6 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,60 € | 29.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 69,13 € | 29.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 249,76 € | 29.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,80 € | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 74,09 € | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 267,68 € | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra |