SOŠVO Modra
Informácie
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/22 | réžia za obedy v 04/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 100,80 € | 05.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | dofinancovanie za obedy v 04 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,40 € | 05.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/22 | príspevok zo SF za 04/22 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 19,20 € | 05.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | dofinancovanie za obedy v 03 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 40,80 € | 05.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | réžia za obedy 3 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 107,10 € | 05.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | príspevok zo SF za 03 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 20,40 € | 05.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/22 | príspevok zo SF za 02 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 22,00 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | réžia za obedy v 02 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 115,50 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | dofinancovanie za obedy v 02 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,00 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | réžia za obedy v 01/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 98,70 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | dofinancovanie za obedy v 01/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 37,60 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | príspevok zo SF za 01/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 18,80 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | réžia za obedy v 12 2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 36,75 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | dofinancovanie za obedy v 12 2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 14,00 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/21 | príspevok zo SF za 12 2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 7,00 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | réžia za obedy v 11/21 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 135,45 € | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | dofinancovanie za obedy v 11/21 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 51,60 € | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | príspevok zo SF za 11/12 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 25,80 € | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | réžia za obedy v 10/2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 105,00 € | 04.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | príspevok zo SF za 10/2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 20,00 € | 04.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra |