SOŠVO Modra
Informácie
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 336
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/23 | réžia za obedy v 10/23 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 298,75 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/23 | prípsevok zo SF za 10/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,80 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | dofinancovanie za obedy v 10/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 272,46 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | Dotácia za stravu za 10/2023 deti | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 3 003,80 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | dofinancovanie za obedy v 11/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 243,96 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | réžia za obedy v 11/23 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 267,50 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/23 | príspevok zo SF za 11/23 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 42,80 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | dotácia za stravu za 11/23 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 612,80 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | réžia za obedy v 09/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 194,60 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | dofinancovanie za obedy v 09/22 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,26 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/22 | príspevok z SF za 09/22 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 27,80 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | dofinancovanie za obedy 10/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 60,18 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | réžia za obedy v 10/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 247,80 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/22 | príspevok zo SF za 10/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,40 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | réžia za obedy v 11/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 288,40 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | dofinancovanie za obedy v 11/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 70,04 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/22 | príspevok zo SF za 11/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 41,20 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | dofinancovanie za obedy v 12 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 48,96 € | 30.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | réžia za obedy v 12/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 201,60 € | 30.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/22 | príspevok zo SF za 12 / 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 28,80 € | 30.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra |