SOŠVO Modra
Informácie
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 349
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0001/25 | príspevok zo SF na stravu za 1 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,00 € | 07.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | dofinancovanie za obedy v 01 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 216,60 € | 07.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | réžia za obedy v 01 02025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 237,50 € | 07.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | Dotácia na stravu deti za 1 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 684,10 € | 07.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0007/25 | príspevok zo SF za 09 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 48,80 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | réžia za obedy za 09 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 305,00 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | dofinancovanie za obedy za 09 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 278,16 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/25 | dotácia na stravu pre deti za 09 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 914,10 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0210/25 | réžia za obedy za 10 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 332,50 € | 06.11.2025 | 10.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0211/25 | dofinancovanie za obedy za 10 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 303,24 € | 06.11.2025 | 10.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0008/25 | príspevok zo SF za 10 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 53,20 € | 06.11.2025 | 10.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0212/25 | dotácia na stravu pre deti za 10 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 3 036,00 € | 06.11.2025 | 10.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0230/25 | dotácia na stravu pre deti za 11 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 831,30 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0231/25 | dofinancovanie za obedy za 11 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 315,78 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0009/25 | príspevok zo SF za 11 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 55,40 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0232/25 | réžia za obedy za 11 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 346,25 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0234/25 | dotácia na stravu za 11 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 34,50 € | 16.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0238/25 | réžia za obedy za 12 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 242,50 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | dofinancovanie za obedy za 12 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 221,16 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0010/25 | príspevok zo SF za 12 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,80 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |