SOŠVO Modra
Informácie
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/25 | réžia za obedy za 04 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 267,50 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | dofinancovanie za obedy za 04 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 243,96 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0004/25 | príspevok zo SF za 04 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 42,80 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0089/25 | dotácia deti za 04 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 449,50 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0003/25 | príspevok zo SF za 03 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 45,20 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | dofinancovanie za obedy za 02 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 257,64 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | réžia za obedy za 03 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 282,50 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | dotácia na stravu za 03 2025 deti | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 707,10 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | dotácia na obedy deti za 02 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 214,90 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0045/25 | réžia za obedy v 02 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 232,50 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | dofinancovanie za obedy v 02 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 212,04 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0002/25 | príspevok zo SF za 2 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 37,20 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0001/25 | príspevok zo SF na stravu za 1 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,00 € | 07.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | dofinancovanie za obedy v 01 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 216,60 € | 07.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | réžia za obedy v 01 02025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 237,50 € | 07.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | Dotácia na stravu deti za 1 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 684,10 € | 07.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0007/25 | príspevok zo SF za 09 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 48,80 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | réžia za obedy za 09 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 305,00 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | dofinancovanie za obedy za 09 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 278,16 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/25 | dotácia na stravu pre deti za 09 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 914,10 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |