SOŠVO Modra
Informácie
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/26 | réžia za obedy za 6 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 263,75 € | 03.07.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | dofinancovanie za obedy za 6/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 240,54 € | 03.07.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/26 | príspevok SF na obedy za 6 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 42,20 € | 03.07.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/26 | dotácia na stravu pre deti za 6 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 228,70 € | 03.07.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/26 | réžia za obedy za 9 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 255,00 € | 13.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/26 | dofinancovanie za obedy za 9/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 232,56 € | 13.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/26 | príspevok SF na obedy za 9 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 40,80 € | 13.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/26 | dotácia na stravu pre deti za 9 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 693,30 € | 13.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/25 | príspevok zo SF za 06 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 42,40 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/25 | dofinancovanie za obedy za 06 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 241,68 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | réžia za obedy za 06 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 265,00 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/25 | dotácia na stravu pre deti za 06 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1 734,20 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0005/25 | príspevok zo SF za 05 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 43,00 € | 05.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | dofinancovanie za obedy za 05 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 245,10 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | réžia za obedy za 05 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 268,75 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | dotácia na stravu pre deti za 05 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 265,50 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0091/25 | réžia za obedy za 04 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 267,50 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | dofinancovanie za obedy za 04 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 243,96 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0004/25 | príspevok zo SF za 04 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 42,80 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0089/25 | dotácia deti za 04 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 449,50 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |