SOŠVO Modra
Informácie
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0242/24 | dotácia na stravu deti za 11 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 918,70 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/24 | prípspevok zo SF 11 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/24 | dofinancovanie za obedy za 11 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 250,80 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | réžia za obedy v 11 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 275,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | doúčtovanie dotácie na stravu pre deti za 10 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 46,00 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/24 | príspevok zo SF za 10 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 43,60 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | dofinancovanie za obedy v 10 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 248,52 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/24 | réžia za obedy v 10 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 272,50 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/24 | dotácia na obedy pre deti za 10 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 3 291,30 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | doúčtovanie dotácie za deti 09 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 271,40 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | dofinancovanie za obedy v 09 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 204,06 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | réžia za obedy v 09 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 223,75 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0006/24 | príspevok zo SF za 09 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,80 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | dotácia stravy na deti za 09 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 037,80 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | dotácia na stravu detí 06 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1 996,40 € | 11.07.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/24 | réžia za obedy 6 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 225,00 € | 11.07.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/24 | dofinancovanie za obedy v 06 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 205,20 € | 11.07.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/24 | príspevok zo SF za 06/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 36,00 € | 11.07.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/24 | dotácia stravy pre deti za 05 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 088,40 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/24 | dofinancovanie za obedy v 05 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 213,18 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra |