SOŠVO Modra
Informácie
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 332
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0006/25 | príspevok zo SF za 06 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 42,40 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/25 | dofinancovanie za obedy za 06 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 241,68 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | réžia za obedy za 06 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 265,00 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/25 | dotácia na stravu pre deti za 06 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1 734,20 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0005/25 | príspevok zo SF za 05 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 43,00 € | 05.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | dofinancovanie za obedy za 05 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 245,10 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | réžia za obedy za 05 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 268,75 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | dotácia na stravu pre deti za 05 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 265,50 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0091/25 | réžia za obedy za 04 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 267,50 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | dofinancovanie za obedy za 04 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 243,96 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0004/25 | príspevok zo SF za 04 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 42,80 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0089/25 | dotácia deti za 04 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 449,50 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0003/25 | príspevok zo SF za 03 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 45,20 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | dofinancovanie za obedy za 02 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 257,64 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | réžia za obedy za 03 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 282,50 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | dotácia na stravu za 03 2025 deti | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 707,10 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | dotácia na obedy deti za 02 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 214,90 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0045/25 | réžia za obedy v 02 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 232,50 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | dofinancovanie za obedy v 02 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 212,04 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0002/25 | príspevok zo SF za 2 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 37,20 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra |