SOŠVO Modra
Informácie
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0168/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 79,67 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 287,84 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 52,20 € | 07.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 65,25 € | 08.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/16 | strava-SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,40 € | 21.12.2016 | 20.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/16 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,25 € | 21.12.2016 | 20.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/16 | strava-réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 212,40 € | 21.12.2016 | 20.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/16 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 40,00 € | 05.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/16 | strava-réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 240,00 € | 05.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/16 | strava-SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 50,00 € | 05.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/16 | strava-SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,60 € | 02.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/16 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 48,25 € | 02.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/16 | strava-réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 231,60 € | 02.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/16 | strava-SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 32,40 € | 03.10.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/16 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 40,50 € | 03.10.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/16 | strava-réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 194,40 € | 03.10.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/16 | strava-SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 27,20 € | 01.07.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/16 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 21,76 € | 01.07.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/16 | strava-réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 190,40 € | 01.07.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/16 | strava-SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 30,80 € | 02.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra |