SOŠVO Modra
Informácie
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/17 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 213,60 € | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 50,40 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 63,00 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 302,40 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | strava-SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 29,20 € | 02.03.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 36,50 € | 02.03.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | strava-réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 175,20 € | 02.03.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | strava-SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 31,80 € | 02.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 39,75 € | 02.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | strava-réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 190,80 € | 02.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,40 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 59,52 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 215,04 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 51,40 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 79,67 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 287,84 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 52,20 € | 07.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 65,25 € | 08.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/16 | strava-SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,40 € | 21.12.2016 | 20.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/16 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,25 € | 21.12.2016 | 20.01.2017 | Faktúra |