SOŠVO Modra
Informácie
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/15 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 229,60 € | 04.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/15 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 26,24 € | 04.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/15 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 32,80 € | 04.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/15 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 31,40 € | 09.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/15 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 10,99 € | 09.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/15 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 232,36 € | 09.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/15 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 28,80 € | 09.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/15 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 213,12 € | 09.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/15 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 10,08 € | 09.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/15 | strava zo SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 30,60 € | 05.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/15 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 10,71 € | 05.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/15 | strava-réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 226,44 € | 05.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/15 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 33,80 € | 01.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/15 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 27,04 € | 01.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/15 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 236,60 € | 01.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/15 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 155,40 € | 21.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/15 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 17,76 € | 21.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/15 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 22,20 € | 21.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/15 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 211,40 € | 01.10.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/15 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 24,16 € | 01.10.2015 | 08.10.2015 | Faktúra |