SOŠVO Modra
Informácie
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/24 | dotácia na stravu detí 06 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1 996,40 € | 11.07.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/24 | réžia za obedy 6 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 225,00 € | 11.07.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/24 | dofinancovanie za obedy v 06 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 205,20 € | 11.07.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/24 | príspevok zo SF za 06/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 36,00 € | 11.07.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/24 | dotácia stravy pre deti za 05 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 088,40 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/24 | dofinancovanie za obedy v 05 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 213,18 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/24 | Príspevok zo SF za 05 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 37,40 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/24 | réžia za obedy v 05 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 233,75 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/24 | dotácia na stravu deti za 04/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 799,10 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0004/24 | príspevok zo SF za 04/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 43,60 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0080/24 | réžia za obedy v 04/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 272,50 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0079/24 | dofinancovanie za obedy v 04/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 248,52 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | dotácia stravy deti 03 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1 600,80 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | dofinancovanie za obedy v 03/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 152,76 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | réžia za obedy v 03/24 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 167,50 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0003/24 | príspevok zo SF za 03/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 26,80 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | dotácia stravy deti za 02 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 656,50 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/24 | réžia za obedy v 02 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 286,25 € | 01.03.2024 | 11.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/24 | dofinancovanie za obedy v 02/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 261,06 € | 01.03.2024 | 11.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSF/0002/24 | prípsevok zo SF za 02/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 45,80 € | 01.03.2024 | 11.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra |