SOŠVO Modra
Informácie
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 369
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/26 | dofinancovanie za obedy za 1/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 209,76 € | 05.02.2026 | 10.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/26 | réžia za obedy za 1 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 230,00 € | 05.02.2026 | 10.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0001/26 | príspevok SF na obedy za 1 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 36,80 € | 05.02.2026 | 10.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/26 | dotácia na stravu pre deti za 1 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 350,60 € | 05.02.2026 | 10.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0042/26 | dofinancovanie za obedy za 2/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 194,94 € | 04.03.2026 | 10.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0002/26 | príspevok SF na obedy za 2 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 34,20 € | 04.03.2026 | 10.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/26 | réžia za obedy za 2 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 213,75 € | 04.03.2026 | 10.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/26 | dotácia na stravu pre deti za 2 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 017,10 € | 04.03.2026 | 10.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/26 | dofinancovanie za obedy za 3/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 279,30 € | 08.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/26 | réžia za obedy za 3 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 306,25 € | 08.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/26 | príspevok SF na obedy za 3 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 49,00 € | 08.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/26 | dotácia na stravu pre deti za 3 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 668,00 € | 08.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/26 | réžia za obedy za 4 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 280,00 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/26 | dofinancovanie za obedy za 4/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 255,36 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0004/26 | príspevok SF na obedy za 4 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,80 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/26 | dotácia na stravu pre deti za 4 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 286,20 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0095/26 | réžia za obedy za 5 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 261,25 € | 05.06.2026 | 10.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0005/26 | príspevok SF na obedy za 5 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 41,80 € | 05.06.2026 | 10.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0096/26 | dofinancovanie za obedy za 5/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 238,26 € | 05.06.2026 | 10.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/26 | dotácia na stravu pre deti za 5 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1 844,60 € | 05.06.2026 | 10.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |