Faktúry
Počet záznamov: 2562
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/26 | Plyn - splátka za máj | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 838,00 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/26 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 04 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 347,35 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/26 | technik PO a BOZP za 4 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/26 | réžia za obedy za 4 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 280,00 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/26 | dofinancovanie za obedy za 4/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 255,36 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0004/26 | príspevok SF na obedy za 4 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,80 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/26 | dotácia na stravu pre deti za 4 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 286,20 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,10 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/26 | Rastlinky, kôra, hnojivo - projekt Otvorená škola BSK 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO, spol. s r.o. | 35789131 | 597,96 € | 23.04.2026 | 05.05.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0070/26 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 204,40 € | 23.04.2026 | 05.05.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/26 | Základná sada micro:bit - učebná pomôcka v rámci projektu "ŠKOLA ŠKOLE" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | StreamIT, s.r.o. | 50133845 | 615,00 € | 21.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/26 | Kopírovací papier | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 343,17 € | 21.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/26 | Robot Photon EDU - učebná pomôcka v rámci projektu "ŠKOLA ŠKOLE" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 269,90 € | 21.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/26 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 355,84 € | 13.04.2026 | 17.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/26 | Správa informačných a komunikačných technológií 3/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 300,00 € | 13.04.2026 | 17.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,63 € | 13.04.2026 | 17.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/26 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 3 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 346,50 € | 08.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/26 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 587,12 € | 08.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/26 | technik PO a BOZP za 3 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 08.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/26 | dofinancovanie za obedy za 3/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 279,30 € | 08.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/26 | réžia za obedy za 3 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 306,25 € | 08.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/26 | príspevok SF na obedy za 3 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 49,00 € | 08.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/26 | dotácia na stravu pre deti za 3 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 668,00 € | 08.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/26 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 285,68 € | 01.04.2026 | 09.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,10 € | 01.04.2026 | 09.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/26 | Plyn - splátka za apríl | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 838,00 € | 01.04.2026 | 09.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/26 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 03 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 169,39 € | 01.04.2026 | 09.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/26 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 204,73 € | 26.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/26 | Prednáška 18.3.2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 26.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/26 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 368,75 € | 26.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra |