Faktúry
Počet záznamov: 2409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/25 | Verejná správa Slovenskej republiky - Ročný prístup | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 233,70 € | 10.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/25 | Kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. | 44658591 | 198,03 € | 10.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/25 | Prenájom školskej jedálne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 722,10 € | 10.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/25 | Správa informačných a komunikačných technológií | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 341,20 € | 10.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,71 € | 10.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/25 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 08 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 321,50 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/25 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 318,80 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/25 | Vreckový vysávač SENCOR | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 113,36 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/25 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 630,00 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/25 | Hnojivá na rastliny - Otvorená škola BSK Otvorenie šk.areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO, spol. s r.o. | 35789131 | 45,90 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/25 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 8 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 78,12 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/25 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 499,00 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/25 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 283,96 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/25 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/25 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 249,37 € | 27.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,10 € | 27.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/25 | Revízia elektrického ručného náradia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 73,80 € | 27.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/25 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LITTERA - Richard Šrobár | 33580511 | 449,00 € | 27.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LITTERA - Richard Šrobár | 33580511 | 681,00 € | 27.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/25 | Vysokotlakový čistič KARCHER | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 396,75 € | 15.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 193,00 € | 15.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 341,83 € | 08.08.2025 | 12.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 7 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 59,04 € | 08.08.2025 | 12.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | Správa informačných a komunikačných technológií | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 295,08 € | 08.08.2025 | 12.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,90 € | 08.08.2025 | 12.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/25 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 07 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 321,50 € | 01.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,10 € | 01.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/25 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 499,00 € | 01.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/25 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 01.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0147/25 | Kancelárske potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 93,60 € | 01.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |