Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2583

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0093/26 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 05 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 123,02 € 05.06.2026 10.06.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0094/26 aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2027 Gymnázium Karola Štúra 17050197 ASC Aplied Software Consultansts 31361161 738,00 € 05.06.2026 10.06.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0098/26 Správa informačných a komunikačných technológií 5/2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 295,08 € 05.06.2026 10.06.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0092/26 Osvetľovacie a zvukové zariadenie - Participatívny rozpočet 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 PAVOS SK s.r.o. 50048589 744,29 € 05.06.2026 10.06.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0095/26 réžia za obedy za 5 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 261,25 € 05.06.2026 10.06.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSF/0005/26 príspevok SF na obedy za 5 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 41,80 € 05.06.2026 10.06.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0096/26 dofinancovanie za obedy za 5/2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 238,26 € 05.06.2026 10.06.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0097/26 dotácia na stravu pre deti za 5 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 1 844,60 € 05.06.2026 10.06.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0089/26 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 20,10 € 01.06.2026 04.06.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0090/26 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 Xepap, spol. s r.o. 0031628605 231,62 € 01.06.2026 04.06.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0091/26 revízia hasiacich prístrojov a hydrantov Gymnázium Karola Štúra 17050197 SERGIJ KARTAŠEV 35441593 223,20 € 01.06.2026 04.06.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0088/26 technik PO a BOZP za 5 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 98,40 € 01.06.2026 04.06.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0083/26 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 4 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TZB Technológie - service, s.r.o. 47650478 334,00 € 15.05.2026 20.05.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0087/26 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 456,31 € 15.05.2026 20.05.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0085/26 Jarná deratizácia Gymnázium Karola Štúra 17050197 Derad s.r.o. 57289671 98,00 € 15.05.2026 20.05.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0084/26 Správa informačných a komunikačných technológií 4/2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 295,08 € 15.05.2026 20.05.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0086/26 Hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 Print-Office s.r.o. 54085292 215,50 € 15.05.2026 20.05.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0082/26 Elektrická energia - splátka za apríl 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 G&E Trading, a.s. 50131711 468,30 € 07.05.2026 13.05.2026 Faktúra
DFBV/0081/26 Elektroinštalačné práce Gymnázium Karola Štúra 17050197 SG ELECTRO, s.r.o. 50915894 251,30 € 07.05.2026 13.05.2026 Faktúra
DFBV/0079/26 Drevené sedenie - Otvorená škola BSK 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Merkury shop s.r.o. 51231735 1 846,99 € 07.05.2026 13.05.2026 Faktúra
DFBV/0080/26 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,13 € 07.05.2026 13.05.2026 Faktúra
DFBV/0073/26 Plyn - splátka za máj Gymnázium Karola Štúra 17050197 MET Slovakia, a.s. 45860637 838,00 € 05.05.2026 08.05.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0078/26 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 04 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 347,35 € 05.05.2026 08.05.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0077/26 technik PO a BOZP za 4 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 98,40 € 05.05.2026 08.05.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0074/26 réžia za obedy za 4 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 280,00 € 05.05.2026 08.05.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0075/26 dofinancovanie za obedy za 4/2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 255,36 € 05.05.2026 08.05.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFSF/0004/26 príspevok SF na obedy za 4 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 44,80 € 05.05.2026 08.05.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0076/26 dotácia na stravu pre deti za 4 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 2 286,20 € 05.05.2026 08.05.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0072/26 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 20,10 € 29.04.2026 05.05.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0071/26 Rastlinky, kôra, hnojivo - projekt Otvorená škola BSK 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 PLANTAGO, spol. s r.o. 35789131 597,96 € 23.04.2026 05.05.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra