Faktúry
Počet záznamov: 2684
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/26 | Poháre - ceny na súťaž vo volejbale | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 100,00 € | 15.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/26 | Poháre - ceny na súťaž vo futsale | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 50,00 € | 15.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/26 | Právny kuriér pre školy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 164,00 € | 15.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/26 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 427,58 € | 15.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/26 | Darčekové poukážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 140,00 € | 15.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/26 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 9 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 334,00 € | 13.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/26 | Elektrická energia - platba za september 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 670,59 € | 13.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/26 | Tlačivá na maturitu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 353,61 € | 13.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/26 | Plyn - splátka za september 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 838,00 € | 13.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/26 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 09 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 113,30 € | 13.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/26 | technik PO a BOZP za 9 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 13.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/26 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 674,79 € | 13.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,15 € | 13.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/26 | réžia za obedy za 9 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 255,00 € | 13.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/26 | dofinancovanie za obedy za 9/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 232,56 € | 13.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/26 | príspevok SF na obedy za 9 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 40,80 € | 13.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/26 | dotácia na stravu pre deti za 9 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 693,30 € | 13.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,10 € | 01.10.2026 | 06.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/26 | Seminár - Vema | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 01.10.2026 | 06.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/26 | Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK 2026 - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ski a Bike Centrum Radotín, s.r.o. | 27216764 | 363,54 € | 01.10.2026 | 06.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/26 | Verejná správa - ročný prístup vssr | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 265,68 € | 23.09.2026 | 26.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MARTINUS | 45503249 | 160,00 € | 23.09.2026 | 26.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/26 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 295,14 € | 22.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/26 | Správa sieťovej infraštruktúry 8/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | IT SERVIS SK s.r.o. | 47513375 | 258,18 € | 22.09.2026 | 26.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/26 | Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK 2026 - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LAJKA ADV, s.r.o. | 36665037 | 45,14 € | 22.09.2026 | 26.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/26 | Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK 2026 - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | HEGEN ČESKO s.r.o. | CZ29389593 | 134,87 € | 22.09.2026 | 26.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/26 | Školenie V5 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 79,95 € | 22.09.2026 | 26.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/26 | Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK 2026 - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RADANSPORT s.r.o. | 26098806 | 261,40 € | 22.09.2026 | 26.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/26 | Stojan na činky - Otvorená škola BSK 2026 - oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kokiska s.r.o. | 02509016 | 266,78 € | 18.09.2026 | 23.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/26 | Revízia telocvične | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. | 44658591 | 198,03 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra |