Faktúry
Počet záznamov: 2307
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/25 | Nástenný regál - Otvorená škola BSK oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 112,60 € | 23.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 361,16 € | 14.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | SSD disk + software | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 61,62 € | 14.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 314,88 € | 14.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,13 € | 14.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 608,55 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | dotácia na stravu za 03 2025 deti | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 707,10 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | réžia za obedy za 03 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 282,50 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | dofinancovanie za obedy za 02 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 257,64 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0003/25 | príspevok zo SF za 03 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 45,20 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 277,91 € | 04.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | Správa informačných a komunikačných technológií | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 320,29 € | 04.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | zabezpečenie prevádzky kotolne 3 / 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 321,50 € | 02.04.2025 | 07.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SUWISPORT s.r.o. | 36839817 | 321,00 € | 02.04.2025 | 07.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,43 € | 02.04.2025 | 07.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 499,00 € | 02.04.2025 | 07.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 02.04.2025 | 07.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/25 | SSD disk Apacer AS35OX 256GB | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 31,49 € | 02.04.2025 | 07.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | Nafukovacie kanoe PALAVA 400/021 - Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RNDr. Martin Děd | 70478732 | 999,00 € | 25.03.2025 | 07.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/25 | Vitríny na športové trofeje | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 830,00 € | 24.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 267,99 € | 19.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/25 | EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 309,00 € | 19.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/25 | Revízia multifunkčného ihriska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC | 00687022 | 198,03 € | 12.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/25 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,12 € | 12.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 110,70 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 772,31 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 106,12 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | aSc dochádzka - aktualizácia - 1 balík čipov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 43,00 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/25 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0002/25 | príspevok zo SF za 2 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 37,20 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra |