Faktúry
Počet záznamov: 2628
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,88 € | 07.08.2026 | 15.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/26 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 7 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 334,00 € | 06.08.2026 | 15.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/26 | Elektrická energia - platba za júl 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 337,37 € | 06.08.2026 | 15.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | Plyn - splátka za august 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 838,00 € | 06.08.2026 | 15.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/26 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 07 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 59,04 € | 06.08.2026 | 15.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/26 | technik PO a BOZP za 7 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 06.08.2026 | 15.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,10 € | 29.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/26 | Webinár | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | NAKLADATELSTVÍ FORUM s.r.o. | 46490213 | 170,97 € | 29.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/26 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 6 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 334,00 € | 16.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/26 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 377,35 € | 14.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/26 | Správa informačných a komunikačných technológií 6/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 295,08 € | 14.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ELT Slovakia s.r.o. | 54504040 | 488,00 € | 14.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 265,00 € | 14.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 940,22 € | 14.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLA | 50293893 | 961,65 € | 10.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0122/26 | Elektrická energia - platba za jún 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 505,45 € | 10.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0123/26 | Plyn - splátka za júl 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 838,00 € | 10.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 92,00 € | 10.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0128/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 92,00 € | 10.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/26 | Oprava čistiaceho stroja. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 100,42 € | 10.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | IKAR, a.s. | 00678856 | 260,70 € | 10.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0120/26 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 06 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 96,95 € | 07.07.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 305,81 € | 07.07.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,42 € | 07.07.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,10 € | 03.07.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | technik PO a BOZP za 6 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 03.07.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LITTERA - Richard Šrobár | 33580511 | 435,00 € | 03.07.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/26 | réžia za obedy za 6 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 263,75 € | 03.07.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | dofinancovanie za obedy za 6/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 240,54 € | 03.07.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/26 | príspevok SF na obedy za 6 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 42,20 € | 03.07.2026 | 09.07.2026 | Faktúra |