Faktúry
Počet záznamov: 2698
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/26 | Plyn - splátka za november 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 838,00 € | 04.11.2026 | 12.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/26 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 10 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 184,59 € | 04.11.2026 | 12.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/26 | technik PO a BOZP za 10 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 04.11.2026 | 12.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/26 | Elektrická energia - platba za október 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 937,09 € | 04.11.2026 | 12.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/26 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 10 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 334,00 € | 04.11.2026 | 12.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/26 | Občerstvenie na OK PK futsal chlapci | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Róbert Krátky - EDUŠO | 32822502 | 122,24 € | 28.10.2026 | 03.11.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,10 € | 28.10.2026 | 03.11.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0206/26 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 297,48 € | 28.10.2026 | 03.11.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/26 | Správa sieťovej infraštruktúry 9/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | IT SERVIS SK s.r.o. | 47513375 | 288,93 € | 28.10.2026 | 03.11.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/26 | Občerstvenie na OK PK volejbal dievčatá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Róbert Krátky - EDUŠO | 32822502 | 140,06 € | 26.10.2026 | 29.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/26 | Porevízne opravy a údržba na rozvádzačoch | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SHPERKA s.r.o. | 56193955 | 459,00 € | 26.10.2026 | 29.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/26 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 174,71 € | 22.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/26 | Rastlinky - projekt Otvorená škola BSK 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO, spol. s r.o. | 35789131 | 97,33 € | 22.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/26 | Poháre - ceny na súťaž vo volejbale | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 100,00 € | 15.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/26 | Poháre - ceny na súťaž vo futsale | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 50,00 € | 15.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/26 | Právny kuriér pre školy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 164,00 € | 15.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/26 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 427,58 € | 15.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/26 | Darčekové poukážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 140,00 € | 15.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/26 | Tesco poukážky (športová súťaž) | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 280,00 € | 15.10.2026 | 05.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/26 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 9 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 334,00 € | 13.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/26 | Elektrická energia - platba za september 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 670,59 € | 13.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/26 | Tlačivá na maturitu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 353,61 € | 13.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/26 | Plyn - splátka za september 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 838,00 € | 13.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/26 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 09 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 113,30 € | 13.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/26 | technik PO a BOZP za 9 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 13.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/26 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 674,79 € | 13.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,15 € | 13.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/26 | réžia za obedy za 9 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 255,00 € | 13.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/26 | dofinancovanie za obedy za 9/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 232,56 € | 13.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/26 | príspevok SF na obedy za 9 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 40,80 € | 13.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra |