Faktúry
Počet záznamov: 2357
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0119/25 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 792,00 € | 20.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 560,00 € | 20.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 825,27 € | 20.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 345,88 € | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 153,33 € | 13.06.2025 | 20.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/25 | zabezpečenie prevádzky 05 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 321,50 € | 12.06.2025 | 20.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 141,45 € | 12.06.2025 | 20.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 495,87 € | 06.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,87 € | 06.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | Osmo ochranný olej - projekt Otvorená škola BSK | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DUS WOOD s.r.o. | 50167251 | 188,10 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 499,00 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0108/25 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | Správa informačných a komunikačných technológií | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 295,08 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | dotácia na stravu pre deti za 05 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 265,50 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | réžia za obedy za 05 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 268,75 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | dofinancovanie za obedy za 05 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 245,10 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0005/25 | príspevok zo SF za 05 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 43,00 € | 05.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 285,68 € | 28.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,43 € | 28.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0102/25 | trvalky - Otvorená škola BSK | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 62,35 € | 28.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0105/25 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 318,69 € | 28.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | Jarná deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 97,41 € | 21.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0100/25 | seminár - školenie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 28,20 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/25 | náplne do popisovačov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 152,64 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | Športové pomôcky - projekt Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 400,49 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | Revízia - kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v objekte Gymnázia K.Štúra v Modre. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 276,06 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 394,83 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | Športové pomôcky - projekt Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DEMI šport plus | 365311154 | 281,75 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,32 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/25 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 522,77 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |