Faktúry
Počet záznamov: 2481
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0238/25 | réžia za obedy za 12 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 242,50 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | dofinancovanie za obedy za 12 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 221,16 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0010/25 | príspevok zo SF za 12 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,80 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | dotácia na stravu pre deti za 12 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 007,90 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0235/25 | Materiál na opravy. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 175,10 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/25 | Energetický certifikát + Pasport budovy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EnergiaPro s.r.o. | 56431325 | 2 800,00 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0237/25 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 85,00 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0233/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 447,30 € | 16.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0234/25 | dotácia na stravu za 11 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 34,50 € | 16.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0229/25 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 11 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 321,50 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/25 | Fixky na tabule + náplne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 101,01 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/25 | dotácia na stravu pre deti za 11 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 831,30 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0231/25 | dofinancovanie za obedy za 11 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 315,78 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0009/25 | príspevok zo SF za 11 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 55,40 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0232/25 | réžia za obedy za 11 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 346,25 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/25 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 750,30 € | 08.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | Jesenná preventívna deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Derad s.r.o. | 57289671 | 98,00 € | 08.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0223/25 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 11 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 180,15 € | 08.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0224/25 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 81,54 € | 08.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0222/25 | Správa informačných a komunikačných technológií | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 295,08 € | 08.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,99 € | 08.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0220/25 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 337,95 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,10 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/25 | SPP plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 499,00 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 196,80 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0218/25 | Revízia - Dohľad nad pracovnými podmienkami | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Centrum hygieny a epidemiológie | 47414944 | 500,00 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0215/25 | Predlžovací kábel - 6 výstupov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 31,65 € | 14.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/25 | Predlžovací kábel na bubne 50m - Otvorená škola BSK - Otvorenie šk.areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 125,75 € | 14.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 351,96 € | 14.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,45 € | 14.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra |