Faktúry
Počet záznamov: 2664
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/26 | Verejná správa - ročný prístup vssr | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 265,68 € | 23.09.2026 | 26.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MARTINUS | 45503249 | 160,00 € | 23.09.2026 | 26.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/26 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 295,14 € | 22.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/26 | Správa sieťovej infraštruktúry 8/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | IT SERVIS SK s.r.o. | 47513375 | 258,18 € | 22.09.2026 | 26.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/26 | Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK 2026 - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LAJKA ADV, s.r.o. | 36665037 | 45,14 € | 22.09.2026 | 26.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/26 | Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK 2026 - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | HEGEN ČESKO s.r.o. | CZ29389593 | 134,87 € | 22.09.2026 | 26.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/26 | Školenie V5 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 79,95 € | 22.09.2026 | 26.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/26 | Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK 2026 - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RADANSPORT s.r.o. | 26098806 | 261,40 € | 22.09.2026 | 26.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/26 | Stojan na činky - Otvorená škola BSK 2026 - oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kokiska s.r.o. | 02509016 | 266,78 € | 18.09.2026 | 23.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/26 | Revízia telocvične | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. | 44658591 | 198,03 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/26 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 434,78 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/26 | Prenájom jedálne 1 - 6 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 849,42 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,23 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/26 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 8 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 334,00 € | 04.09.2026 | 09.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/26 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 393,64 € | 04.09.2026 | 09.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/26 | Plyn - splátka za september 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 838,00 € | 04.09.2026 | 09.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/26 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 08 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 68,34 € | 04.09.2026 | 09.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/26 | Posilňovací stroj TRINFIT | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 1 629,00 € | 01.09.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/26 | Náplň do V-Board popisovačov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 20,48 € | 01.09.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/26 | technik PO a BOZP za 8 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 01.09.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/26 | Textilná rohož čierna | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 125,46 € | 01.09.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,10 € | 27.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/26 | Popisovače PILOT V-BOARD | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 153,36 € | 27.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/26 | Popisovače PILOT V-BOARD - náplne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 12,29 € | 27.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/26 | Mobilný telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 258,18 € | 27.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 14,20 € | 27.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/26 | Správa informačných a komunikačných technológií 7/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 295,08 € | 27.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LITTERA - Richard Šrobár | 33580511 | 72,00 € | 27.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/26 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 125,41 € | 24.08.2026 | 29.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/26 | Údržba viacúčelového ihriska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Funnysport Slovensko | 36536245 | 1 224,94 € | 24.08.2026 | 29.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |