Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24532
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0162/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie kalibrácie teplomerov a teplomery pre potreby školskej jedálne. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADM s.r.o. | 31561560 | 46,30 € | 16.02.2018 | 28.02.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0142/18 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 672,00 € | 16.02.2018 | 13.04.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 180125 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 67,70 € | 15.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180124 | perá 100 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gift Gallery s.r.o. | 31347177 | 59,00 € | 15.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180122 | spotreba vody 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 489,92 € | 15.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180126 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 188,09 € | 15.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180123 | CleanMail domain hosting service | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 330,00 € | 15.02.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 0137/18 | Objednávame si u Vás tlač plagátov/divadlo -15ks= 0,67€/ks=10,0€ +DPH pre Polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 12,06 € | 15.02.2018 | 16.02.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0140/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 25,86 € | 15.02.2018 | 23.02.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0141/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 506,66 € | 15.02.2018 | 23.02.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0150/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 529,30 € | 15.02.2018 | 23.02.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0136/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie Wifi pre školský internát | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 100,80 € | 15.02.2018 | 28.02.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0149/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 536,60 € | 15.02.2018 | 05.03.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0210/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie služieb likvidácie odpadovej vody a kalu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 133,63 € | 15.02.2018 | 14.03.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 180118 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 38,65 € | 14.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180120 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 160,97 € | 14.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180121 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 58,62 € | 14.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180116 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 483,46 € | 14.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180117 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 661,25 € | 14.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180119 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 477,90 € | 14.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra |