Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24532
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180157 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 366,46 € | 26.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180158 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Remesloslužba, v.d. | 00168581 | 96,00 € | 26.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 0178/18 | Objednávame u Vás UV lak. 45x32cm 1.Finančný manažér č.1/18. - čz:74/18´= 330 ks 0,029€/ks pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 11,48 € | 26.02.2018 | 27.02.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0188/18 | Objednávame si nasledovné školské tlačivá pre potreby maturitných skúšok v šk. roku 2017/2018. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 41,20 € | 26.02.2018 | 05.03.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 180153 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 510,84 € | 23.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 0176/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 284,72 € | 23.02.2018 | 27.02.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0175/18 | Objednávame u Vás zapožičanie audiotechniky na Medzinárodný futsalový turnaj v dňoch 1.- 3.3.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Michálek AUDIO HM | 46726373 | 60,00 € | 23.02.2018 | 12.03.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 180148 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 185,18 € | 22.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180146 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 66,25 € | 22.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180147 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 92,92 € | 22.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180150 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 121,27 € | 22.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180149 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 629,56 € | 22.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180144 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 796,19 € | 22.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180145 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 900,00 € | 22.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180186 | BOZP, PO I.Q.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 22.02.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 0177/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 97,07 € | 22.02.2018 | 27.02.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0170/18 | Objednávame u Vás Matné lamino 1+0 64x45cm 1. Polep Daxen čz: 64/18 = 600ks -0,091€/ks pre polygr. výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 65,52 € | 22.02.2018 | 14.03.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 180141 | spracovanie miezd 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 545,00 € | 21.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180142 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 91,83 € | 21.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180143 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 251,47 € | 21.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra |