Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23054
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0573/17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIZ-DETVA, s.r.o. | 47035242 | 50,00 € | 10.07.2017 | 14.08.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 0590/17 | objednávam si u vás čistenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 74,30 € | 10.07.2017 | 13.04.2018 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 170637 | telef.poplatky 06/2017 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 07.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170638 | tel ef.poplatky 06/2017 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,24 € | 07.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170647 | doprava žiakov - exkurzia Martin - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 660,00 € | 07.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170646 | oprava klimatizácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 56,32 € | 07.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 0961/17 | Objednávame si učebnicu Marketing II. - 30 ks. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 168,96 € | 07.07.2017 | 13.04.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 170639 | PHM 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 170,51 € | 06.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170642 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 851,00 € | 06.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170648 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 83,13 € | 06.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170640 | údržba a opravy výťahov 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170645 | stravovacie poukazy 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 57,46 € | 06.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170649 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 208,67 € | 06.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170650 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 388,62 € | 06.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170641 | údržba VT 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 990,00 € | 06.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 31170010 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 06.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 170643 | revízia elektrozariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 9 270,00 € | 06.07.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| 0563/17 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 527,08 € | 06.07.2017 | 08.08.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0570/17 | Oprava stroja KBA 66-4Výmena vzuch. válca na 3T.J. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Juraj Veres TLAČSERVIS | 40077098 | 219,60 € | 06.07.2017 | 08.08.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0571/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 109,19 € | 06.07.2017 | 08.08.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka |