Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0952/17 | Objednávame u Vás Hard disk a RAM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 166,80 € | 08.11.2017 | 13.04.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 171053 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FAST PLUS, s.r.o. | 35712783 | 399,00 € | 07.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171055 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 94,03 € | 07.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171056 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 372,34 € | 07.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171057 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HSH spoločnosť s ručením omedzeným | 31409890 | 118,41 € | 07.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171047 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 836,10 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171048 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 240,00 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171049 | telef.poplatky 10/2017 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171051 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 512,10 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171054 | pranie obrusov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 27,20 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171050 | BOZP, PO, LZS - IV.Q 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 813,60 € | 07.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171052 | údržba a opravy výťahov 10/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 07.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 31170017 | ND k oprave Performa 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 10 648,96 € | 07.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 31170018 | oprava - Performa 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 8 487,10 € | 07.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 0888/17 | práčka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FAST PLUS, s.r.o. | 35712783 | 399,00 € | 07.11.2017 | 30.11.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0937/17 | objednávam u vás potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 129,06 € | 07.11.2017 | 08.12.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0928/17 | objednávam u vás informačné služby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 540,00 € | 07.11.2017 | 13.04.2018 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 171039 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HSH spoločnosť s ručením omedzeným | 31409890 | 61,39 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171042 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 83,22 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171043 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 50,63 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra |