Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23054
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170687 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 2 250,00 € | 17.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170684 | služby CO 1-6/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 156,00 € | 17.07.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170694 | kurz prvej pomoci | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 240,00 € | 17.07.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170696 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 74,30 € | 17.07.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170689 | oprava KBA 66-4 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Juraj Veres TLAČSERVIS | 40077098 | 219,60 € | 17.07.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 0592/17 | stierka na okno | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OfficeLand, s.r.o | 35843136 | 70,55 € | 17.07.2017 | 14.08.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0589/17 | Objednávame u Vás zalomenie a grafická úprava Správa o hospodárení za rok 2016 cena 1ks/250,0€ bez DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 300,00 € | 17.07.2017 | 28.09.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0591/17 | Objednávka na tlač 1.Obálka--Foto- brigáda =1ks /2,00€/ks2.Pozvánky =150ks /15,00€ Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 20,40 € | 17.07.2017 | 13.04.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0629/17 | objednávam si u vás zeleninu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 207,82 € | 15.07.2017 | 04.09.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0639/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 9,42 € | 15.07.2017 | 13.04.2018 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 170679 | telef.poplatky 06/2017 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 44,04 € | 14.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170680 | telefonické poplatky 06/2017 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 9,89 € | 14.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170681 | prehliadka Bratislavy - Print star | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 240,00 € | 14.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170682 | PC zostavy 5 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 2 665,52 € | 14.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170695 | kontrola EPS - hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 14.07.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 0584/17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 38,88 € | 14.07.2017 | 08.08.2017 | Objednávka | ||||||
| 0588/17 | katalógová kniha s euroobalom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 588,00 € | 14.07.2017 | 14.08.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0587/17 | maliarske a natieračské práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 1 560,74 € | 14.07.2017 | 11.09.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0605/17 | Poskytovanie služieb CO v zmysle zmluvy č. 201607/70/CO. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 156,00 € | 14.07.2017 | 12.09.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 170672 | spracovanie miezd 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 510,00 € | 13.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra |