Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180025 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 63,85 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180027 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 72,80 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180030 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 365,00 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171279 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 29,14 € | 18.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180022 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 48,70 € | 18.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180024 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 14,88 € | 18.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 171281 | spracovanie odpadu IV. Q. 2017 - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 18.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180023 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 596,40 € | 18.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180019 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 239,77 € | 18.01.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180020 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 538,21 € | 18.01.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180021 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 087,76 € | 18.01.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 0065/18 | objednávam u Vás zabezpečenie pekárenských výrobkov pre školskú jedáleň | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 78,23 € | 18.01.2018 | 12.02.2018 | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 0118/18 | Týmto žiadame o prihlásenie do súťaže Matematický klokan na základe pozvánky z 9.1.2018 od firmy Talentída, n.o. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Talentída, n.o. | 45738777 | 40,00 € | 18.01.2018 | 13.02.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 180018 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 63,00 € | 17.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180016 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 78,73 € | 17.01.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180017 | stôl T-AVSD-1R, stôl T-AVS-1R, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 1 279,20 € | 17.01.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 0044/18 | knih.plátno | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 35,70 € | 17.01.2018 | 26.01.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0045/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera v zmysle Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017/ pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 569,60 € | 17.01.2018 | 26.01.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0048/18 | Objednávame U Vás Opravu stroja -Zlatiací lis RBZ /Motor náhonu nefunguje.p.PLOTTCena 113,04€ s DPH pre polygr. výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 0,00 € | 17.01.2018 | 26.01.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 31180001 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sentis s.r.o. | 45802700 | 93,06 € | 16.01.2018 | 14.03.2018 | Faktúra |