Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23053
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170744 | posudok - cena vozidla BA674CC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Igor Morávek | 33558418 | 100,00 € | 08.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170742 | spotreba EE 07/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 696,38 € | 08.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 0635/17 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 157,04 € | 08.08.2017 | 11.09.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 170737 | Likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 412,08 € | 07.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170738 | údržba VT 07/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 974,40 € | 07.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 0643/17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 274,13 € | 07.08.2017 | 11.09.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 0749/17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 110,40 € | 07.08.2017 | 19.10.2017 | Objednávka | ||||||
| 170727 | telef.poplatky 07/2017 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 04.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170736 | PHM 07/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 208,10 € | 04.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170726 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 543,17 € | 04.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170735 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 395,31 € | 04.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170729 | údržba a opravy výťahov 07/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 04.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170728 | BOZP, LZS, PO - III.Q 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 813,60 € | 04.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 0642/17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 1 364,49 € | 04.08.2017 | 11.09.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 0634/17 | Lamino matné 1+0.1.Foldre 3 druhý po 300ks śpolu: 900ks čz: 259,260.261/17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 98,28 € | 04.08.2017 | 06.10.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 170732 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 12,60 € | 03.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170733 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 73,14 € | 03.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170734 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 207,82 € | 03.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170725 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 35,71 € | 03.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170730 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 104,32 € | 03.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra |