Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24532
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0295/18 | Objednávame u Vás UV lak. 1.DPH.č.4/18 čz: 122/18 = 360ks = 0,029€/ks pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 13,92 € | 13.04.2018 | 26.04.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0348/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie dopravy 51 mistnym autobusom na trase Bratislava - Sereď dňa 16.4.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 216,00 € | 13.04.2018 | 27.04.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 180288 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 75,31 € | 12.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180289 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 153,84 € | 12.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180290 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 124,56 € | 12.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180291 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 140,24 € | 12.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180287 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 288,58 € | 12.04.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 0322/18 | Objednávame si u Vás do tlač mien na diplomy -marec-apríl 1.(certifikát) 19 mien = 0,12€ /ks 2.Príprava dát 2ks = 10,00€. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 26,74 € | 12.04.2018 | 25.04.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0291/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 728,76 € | 12.04.2018 | 25.04.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0298/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 119,29 € | 12.04.2018 | 17.04.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0289/18 | Objednávame si u Vás pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 82,50 € | 12.04.2018 | 19.04.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0288/18 | Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu Lamino Matné 1+0 64x45cm. 1. Šanon Slov.realitná akad. čz: 124/18- = 460ks- 0,091€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 56,86 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0290/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 159,08 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0293/18 | Objednávame u Vás - Stolička školská 30 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 795,96 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0292/18 | STORNO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 0,00 € | 12.04.2018 | 11.05.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 180283 | spotreba vody 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 547,88 € | 11.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180284 | telef.poplatky 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 96,49 € | 11.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180282 | spotreba EE 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 090,63 € | 11.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180285 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 45,90 € | 11.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180286 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 781,51 € | 11.04.2018 | 25.05.2018 | Faktúra |