Zverejňovanie dodávateľských faktúr Stredná odborná škola polygrafická

Račianska 190, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24100

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
180114 Tlač Fuksal 2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Alica Dórová - ALDO 34463500 30,00 € 13.02.2018 06.04.2018 Faktúra
180115 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KRUPA, spo. s r.o. 31591957 134,40 € 13.02.2018 06.04.2018 Faktúra
0125/18 Objednávame u Vás do tlač mien na diplomy -Február 1.(certifikát) 16 mien = 0,12€ /ks+dph 2.Príprava dát 1ks = 10,00€+dph. pre polygr. výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Alica Dórová - ALDO 34463500 14,30 € 13.02.2018 16.02.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0122/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 743,70 € 13.02.2018 23.02.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0152/18 objednávame u Vás revíziu na vzdnušník kompresora pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Igor Mráz - I.M.GAS 40012841 72,00 € 13.02.2018 23.02.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
180110 spotreba plynu 01/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 092,27 € 12.02.2018 28.02.2018 Faktúra
180111 poštovné 01/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská pošta, a.s. 36631124 154,25 € 12.02.2018 28.02.2018 Faktúra
180107 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 21,50 € 12.02.2018 06.04.2018 Faktúra
180108 kooperácia - UV lakovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 88,74 € 12.02.2018 06.04.2018 Faktúra
180109 obsluha kotolne 02/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 492,00 € 12.02.2018 28.05.2018 Faktúra
0123/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 160,97 € 12.02.2018 14.02.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0134/18 Objednávame si 10 ks linoleum A2 3,2 mm k medzinárodnej súťaži vo vyhotovení lynoritov - Ing. Judita Földesová. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kreatívny raj, s.r.o. 47456094 175,00 € 12.02.2018 21.02.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0158/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Dorsa s.r.o. 47874155 134,00 € 12.02.2018 21.02.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0159/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 91,83 € 12.02.2018 21.02.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0161/18 Objednávame si nasledovné tlačivá zo ŠEVT, a. s. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠEVT, a.s. 31331131 41,20 € 12.02.2018 21.02.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
180106 mop Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 43,32 € 09.02.2018 13.02.2018 Faktúra
180104 tonery - úhrada ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 714,70 € 09.02.2018 28.02.2018 Faktúra
180105 tonery - úhrada ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 726,89 € 09.02.2018 28.02.2018 Faktúra
180099 údržba VT 01/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 906,00 € 09.02.2018 06.04.2018 Faktúra
180100 Ubiquiti Unifi Enterprise AP Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 100,80 € 09.02.2018 06.04.2018 Faktúra