Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171230 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 102,08 € | 20.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171231 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 273,65 € | 20.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171233 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 475,90 € | 20.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171232 | pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 379,58 € | 20.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 0116/17 | Objednávame si týmto obnovenie predplatného na časopis PC Revue na rok 2018, v počte 10 ks na rok 2018 pre úsek teoretickej výuky. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | 31343180 | 26,00 € | 20.12.2017 | 13.04.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 1031/17 | brúsenie nožov HSS =5ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 116,42 € | 19.12.2017 | 10.01.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1030/17 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 672,96 € | 19.12.2017 | 15.01.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 171228 | rydlá 20 ks, doprava, vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lýdia Komorová-Umelecké potreby | 41243277 | 53,50 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171224 | záloha služieb spojených s LV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 2 640,00 € | 18.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 22170017 | havarijné poistenie BA903RR - 23.11.2017 do 22.11.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 206,35 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171223 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 75,38 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171227 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 102,80 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171252 | okná | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TEAMPLAST, s.r.o. | 47573392 | 1 190,00 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171218 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 606,36 € | 18.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171219 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 679,31 € | 18.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171220 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 037,69 € | 18.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171221 | oprava - rezačky, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 2 280,00 € | 18.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171222 | oprava - rezačky, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 1 668,00 € | 18.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171225 | služby CO 7-12/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 156,00 € | 18.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171226 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 46,81 € | 18.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra |