Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23045
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170904 | Gastrozariadenie, náplne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO - HAAL, s.r.o. | 31435076 | 8 700,00 € | 27.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| 0765/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 32,46 € | 27.09.2017 | 17.10.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0778/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 324,78 € | 27.09.2017 | 17.10.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0764/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 252,73 € | 27.09.2017 | 19.10.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 170898 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 61,60 € | 26.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170900 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 50,69 € | 26.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170902 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 070,89 € | 26.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170899 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 120,00 € | 26.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170901 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 160,56 € | 26.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170903 | zapožičanie inventáru - 65.výročie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BIKRO s.r.o | 47334592 | 73,82 € | 26.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 0766/17 | Objednávka -AT/hriadeľ SM74 = 1ks poškodený hriadeľ zml.č.82866999 cena: 18,00€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 21,60 € | 26.09.2017 | 19.10.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0799/17 | objednávame tlač pamätných listov pri príležitosti 65. výročia školy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | kanovits media, s.r.o. | 44599285 | 19,99 € | 26.09.2017 | 13.04.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 170893 | tlačoviny - FOTOBRIGÁDA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 96,00 € | 25.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170892 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 16,46 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170890 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 707,18 € | 25.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170891 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 119,56 € | 25.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170896 | STK + EK vozidla BA611DT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 110,40 € | 25.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170897 | výmena oleja - BA611DT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 79,68 € | 25.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170895 | Adobe CCALL APPS MP ML 94 licencií - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 2 820,00 € | 25.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| 0751/17 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 014,80 € | 25.09.2017 | 17.10.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |