Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23045
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0820/17 | objednávame u Vás ubytovanie 10 žiakov + 2 dospelí v čase od 5.11.2017 do 18.11.2017. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hotel Císařka s.r.o. | 24851345 | 4 600,00 € | 10.10.2017 | 19.10.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0800/17 | Objednávka na likvidáciu nebezpečných odpadov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 240,00 € | 10.10.2017 | 22.11.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0845/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 91,74 € | 10.10.2017 | 22.11.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0846/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 134,35 € | 10.10.2017 | 13.04.2018 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 170956 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 42,00 € | 09.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170957 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 265,44 € | 09.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170958 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 282,30 € | 09.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170954 | Časopisy 10/2017-09/2018 úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 59,88 € | 09.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170946 | telefonické poplatky 09/2017 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 41,04 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170947 | telefónne poplatky 09/2017 -0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 21,32 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170950 | telefonické poplatky 09/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 4,72 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170951 | telef.poplatky 09/2017 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 19,74 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170952 | telef.poplatky 09/2017 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 16,28 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170945 | tel ef.poplatky 09/2017 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,72 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170948 | telefonické poplatky 09/2017 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 13,34 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170949 | telefonické poplatky 09/2017 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 6,28 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170953 | údržba VT 09/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 31170012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 170955 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 99,89 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 22170013 | havarijné poistenie 1.11.2017 do 31.1.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 93,07 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra |