Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23045
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170934 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 151,90 € | 05.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170937 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 32,40 € | 05.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170930 | kontrola EPS - hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 05.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170931 | úprava rozvodov EE | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Švec - REBLESK | 33584214 | 516,00 € | 05.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 0794/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 265,44 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0827/17 | Objednávame u Vás právne služby vo veci vymáhanie pohľadávky od spoločnosti RIWORK PLUS,s.r.o. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JUDr. Miroslava Vandáková, advokátka | 42269792 | 155,36 € | 05.10.2017 | 26.10.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0798/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HSH spoločnosť s ručením omedzeným | 31409890 | 78,14 € | 05.10.2017 | 13.04.2018 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0783/17 | platne 650x530/60ks =4bal,,vývojka -3ban. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 853,31 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0791/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 42,00 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0797/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 210,15 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0814/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 30,82 € | 04.10.2017 | 10.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0871/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 594,64 € | 04.10.2017 | 27.11.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0785/17 | Objednváame u Vás službu - analýzu a nastavenie PROXY pre playstation network | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 36,00 € | 04.10.2017 | 13.04.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 170920 | Doropis k DF 170906 - VS 1040140917 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CÚZ centrum účelových zariadení | 42137004 | -45,00 € | 03.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170923 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 29,94 € | 03.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170922 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 139,63 € | 03.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170924 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 531,01 € | 03.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170925 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 8,17 € | 03.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170926 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 014,78 € | 03.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170927 | PHM 09/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 100,88 € | 03.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra |