Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23053
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170816 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 505,37 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170817 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 196,65 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170818 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 67,80 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170819 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 145,28 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170820 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 20,16 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170815 | PHM 08/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 70,63 € | 06.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170813 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 366,76 € | 06.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170814 | telef.poplatky 08/2017 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142,38 € | 06.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 0695/17 | toner | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 26,40 € | 06.09.2017 | 28.09.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0700/17 | objednávame u Vás FOTO materiál k SúžAžI FOTO BRIGADA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 517,90 € | 06.09.2017 | 02.10.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0693/17 | UV lak -32x45cm1.Súkromne právo =320ks2.Dane a účto. 1100ks3.Učtovníctvo Ropo= 1380ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 97,44 € | 06.09.2017 | 19.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0755/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 526,70 € | 06.09.2017 | 19.10.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0694/17 | Lamino lesklé1.Diktáty =1050ks2.Kontakty ´=170ks3.Dávky v citovej núdzy =570ksLamino matt.1.Právny obzor = 300ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 159,54 € | 06.09.2017 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 170812 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 234,49 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170811 | montáž skríň | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Viera Mikičová MITEX-V | 34786082 | 500,00 € | 05.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170808 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 343,48 € | 05.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170810 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 594,42 € | 05.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 0691/17 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 757,42 € | 05.09.2017 | 28.09.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0697/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 181,50 € | 05.09.2017 | 28.09.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0704/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 124,21 € | 05.09.2017 | 04.10.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka |