Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23054
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170669 | zber a likvidácia odpadu 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 13.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170670 | oprava BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 196,48 € | 13.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170663 | telef.poplatky 06/2017 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 6,37 € | 13.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170664 | tel.poplatky 06/2017 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 14,41 € | 13.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170661 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 18,80 € | 13.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 170662 | telefonické poplatky 06/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 4,75 € | 13.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170665 | telefónne poplatky 06/2017 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 15,68 € | 13.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170666 | vodné, stočné 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 623,69 € | 13.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170667 | spotreba EE 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 185,53 € | 13.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170668 | spotreba plynu 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 549,78 € | 13.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170677 | spracovanie odpadu II. Q. 2017 -papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 38,57 € | 13.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170678 | spracovanie odpadu II. Q. 2017 - plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 13.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170673 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 890,89 € | 13.07.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170674 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 64,38 € | 13.07.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170675 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 297,66 € | 13.07.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170676 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 825,71 € | 13.07.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170671 | obsluha kotolne 07/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 13.07.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 0581/17 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 114,65 € | 13.07.2017 | 08.08.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0582/17 | oprava sprchového kúta (stavebné práce, oprava kanalizácie, maliarske práce) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 1 200,00 € | 13.07.2017 | 14.08.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0583/17 | toner do tlačiarne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 13.07.2017 | 14.08.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |