Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24532
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0139/18 | Objednávame u Vás bublikáciu "Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2018" pre potreby zamestnancov ekonomického úseku | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o. | 37986635 | 31,30 € | 02.02.2018 | 21.02.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 180073 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 70,56 € | 01.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180072 | smútočná kytica | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kvetinársko Leandra | 40504786 | 50,00 € | 01.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180071 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 277,44 € | 01.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180070 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 336,49 € | 01.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 0103/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 278,37 € | 01.02.2018 | 12.02.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0104/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 215,20 € | 01.02.2018 | 12.02.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0095/18 | Objednávame u Vás SERVIS baliaceho stroja / pre polyfrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 263,38 € | 01.02.2018 | 21.02.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0112/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie sanitárnych a hygienických pomôcok pre potreby školskej jedálne. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 43,32 € | 01.02.2018 | 21.02.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0115/18 | Účasť na súťaži "Najkrajšie kalendáre Slovenska 2017" na základe prihlášky Mgr. art. Barbory Molnárovej z 7.2.2018. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov | 30197465 | 40,00 € | 01.02.2018 | 21.02.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0138/18 | Objednávame u Vás predplatné Online knižnice - škola efektívne profi plus - na 3 roky, pre odborných zamestnancov školy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 354,60 € | 01.02.2018 | 21.02.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 180067 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PERTEX Plus, s.r.o. | 50418483 | 72,00 € | 31.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180068 | papierové tašky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 44,46 € | 31.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180057 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 23,52 € | 31.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180069 | samolepky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 33,60 € | 31.01.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180060 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 84,00 € | 30.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180063 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 336,43 € | 30.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180066 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 406,18 € | 30.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180065 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 51,86 € | 30.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180061 | doropis k DF 180011 - potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | -4,27 € | 30.01.2018 | 16.02.2018 | Faktúra |