Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24532
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22180011 | súťaž - kalendáre Slovenska | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov | 30197465 | 40,00 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180093 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 223,93 € | 08.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180094 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 08.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180096 | PHM 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 124,92 € | 08.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180098 | telef.poplatky 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 102,82 € | 08.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180091 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 71,70 € | 08.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180092 | pranie obrusov ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 34,20 € | 08.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180095 | oprava chladiacich zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO CHLADENIE Pavol Zimmermann | 40579603 | 113,00 € | 08.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180097 | spotreba EE 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 534,60 € | 08.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 22180012 | PC revue komplet 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | 31343180 | 26,00 € | 08.02.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 0119/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 444,71 € | 08.02.2018 | 16.02.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0111/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 661,20 € | 08.02.2018 | 21.02.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0124/18 | Objednávame u Vás digitálnu tlač propagačných tlačovín pre Medzinárodnú súťaž FUTSAL 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 30,00 € | 08.02.2018 | 21.02.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 180087 | seminár - školská administratíva | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 40,00 € | 07.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180088 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 243,31 € | 07.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180089 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 278,37 € | 07.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180086 | stravovacie poukazy 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 196,04 € | 07.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180085 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 244,44 € | 07.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180090 | telef. poplatky 01/2018 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 134,17 € | 07.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180084 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 101,26 € | 07.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra |