Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171086 | telefonické poplatky 10/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,25 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171080 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 534,12 € | 10.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171087 | oprava serveru školy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 166,80 € | 10.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171082 | spotreba plynu 10/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 614,90 € | 10.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171090 | licencia stravovacieho systému VIS 11/2017-10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 540,00 € | 10.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171081 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 10.11.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 0964/17 | stavebný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 18,82 € | 10.11.2017 | 20.12.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0905/17 | Objednávka-Baladek1.č.6022 zelená = 20M2.č.6126 modrá = 22M3.č.6071 modrá = 50M4.č.6121 bordo = 11M5. č.6063bordo = 40M | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 331,09 € | 10.11.2017 | 20.12.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0940/17 | objednávam u vás potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 38,88 € | 10.11.2017 | 08.12.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0974/17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 133,63 € | 10.11.2017 | 08.12.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 171079 | seminár - Nákladový kontroling | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 96,00 € | 09.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171072 | spotreba vody 10/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 499,80 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171074 | zber a likvidácia odpadu 10/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171077 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 27,36 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171076 | telefonické poplatky 10/2017 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 37,01 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171071 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 896,00 € | 09.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171078 | stravovacie poukazy 10/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 135,20 € | 09.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171075 | tel ef.poplatky 10/2017 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,96 € | 09.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171073 | spotreba EE 10/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 941,16 € | 09.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171070 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 183,37 € | 09.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra |