Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0494/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 102,26 € | 14.06.2018 | 25.06.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0491/18 | Objednávame si u Vás pre súťaž PRINTSTAR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 136,17 € | 14.06.2018 | 25.06.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0488/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 412,06 € | 14.06.2018 | 27.06.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 180506 | potraviny - opravná položka k DF 180209 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 31,20 € | 13.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180510 | spotreba vody 05/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 128,82 € | 13.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180507 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 276,04 € | 13.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180508 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 454,85 € | 13.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180512 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 254,02 € | 13.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 0486/18 | Objednávame si 1 sk medzinárodného certifikátu IES pre žiaka SOŠ polygrafická v Bratislave Michala Malatinca. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 13,00 € | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0485/18 | Objednávame u Vás dodanie tonerov do tlačiarní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 345,60 € | 13.06.2018 | 21.06.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0482/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 673,86 € | 13.06.2018 | 25.06.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0484/18 | Pre polygrafickú výrobu objednávame UV lak. 1.DPH č.6/18 = 380 ks, čz: 197/18 0,029€/ks. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 13,22 € | 13.06.2018 | 25.06.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 180509 | verejná správa - prístup 8.6.2018-7.6.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 € | 12.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180503 | dobropis k DF 180209 - potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | -37,44 € | 12.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180504 | dobropis k DF 180387 - potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | -74,88 € | 12.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180505 | potraviny - opravná položka k DF 180387 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 62,40 € | 12.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180499 | poštovné 05/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 148,40 € | 12.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180495 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 239,84 € | 12.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180496 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 135,27 € | 12.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180497 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 182,71 € | 12.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra |