Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23054
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170465 | likvidácia odpadu 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 10.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170469 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 311,80 € | 10.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170466 | vodné, stočné 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 401,62 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170467 | spotreba EE 04/2017, upomienka, úrok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 314,87 € | 10.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170464 | BOZP, PO, LZS - II.Q 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 813,60 € | 10.05.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 0413/17 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 133,85 € | 10.05.2017 | 22.05.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0428/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 384,78 € | 10.05.2017 | 23.05.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0449/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 69,71 € | 10.05.2017 | 13.04.2018 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 170461 | pranie obrusov ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 65,80 € | 09.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170455 | telef.poplatky 04/2017 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 09.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170462 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 587,74 € | 09.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170463 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 189,52 € | 09.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170460 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 21,00 € | 09.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170458 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 206,04 € | 09.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170456 | telef.poplatky 04/2017 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,66 € | 09.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170457 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 736,26 € | 09.05.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170459 | obsluha kotolne 05/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 09.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170454 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 165,00 € | 09.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170453 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 469,19 € | 09.05.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 0421/17 | objednávam si u vás čistenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 91,37 € | 09.05.2017 | 18.05.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka |