Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24093
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0333/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 65,14 € | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0334/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 22,42 € | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0356/19 | Objednávam zabezpečenie služby opravy zariadenia, ktoré sa používa na varenie v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 38,40 € | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0336/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 10,08 € | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0341/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 39,28 € | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190275 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 188,90 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190276 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 212,98 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190269 | Nákup tovaru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 145,20 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 0323/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 114,44 € | 29.03.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0324/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 55,08 € | 29.03.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0326/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 55,52 € | 29.03.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0335/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 184,60 € | 29.03.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0325/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 43,21 € | 29.03.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190265 | Civilná revue 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 28.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190267 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 29,04 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190268 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 50,05 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190270 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 52,69 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190271 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 76,34 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190272 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 226,27 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190273 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 60,06 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra |