Zverejňovanie dodávateľských faktúr Stredná odborná škola polygrafická

Račianska 190, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23003

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0978/18 Objednávam u Vás zabezpečenie vzdialenej servisnej kontroly VIS. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 534,00 € 07.11.2018 23.11.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0913/18 Objednávame u Vás laminovanie obálok . Lamino Matné 1+0 34x48cm.1.Imagracia očami kresťana čz: 372/18 = 180ks pre polygr. výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 13,00 € 07.11.2018 11.12.2018 Objednávka
180921 podlaha - doropis k DF 180564, VS 1811100460 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koratex a.s. 0031332277 -4 339,78 € 06.11.2018 12.11.2018 Faktúra
180925 brúsenie HSS nožov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 76,56 € 06.11.2018 13.11.2018 Faktúra
180910 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AUTOL s.r.o 36414671 73,75 € 06.11.2018 13.11.2018 Faktúra
180911 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZDRAVE OVOCIE s.r.o 47218321 190,50 € 06.11.2018 13.11.2018 Faktúra
180919 údržba a opravy výťahov 10/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 84,25 € 06.11.2018 19.11.2018 Faktúra
180920 telef.poplatky 10/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 178,80 € 06.11.2018 19.11.2018 Faktúra
180913 údržba VT 10/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 906,00 € 06.11.2018 19.11.2018 Faktúra
180912 PHM 10/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 156,27 € 06.11.2018 21.11.2018 Faktúra
180915 prenájom DC 700 10/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 699,91 € 06.11.2018 22.11.2018 Faktúra
180924 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 461,66 € 06.11.2018 26.11.2018 Faktúra
180918 tonery - úhrada ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 352,80 € 06.11.2018 27.11.2018 Faktúra
180914 PC komponenty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 144,00 € 06.11.2018 27.11.2018 Faktúra
180916 dezinsekcia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 1 883,52 € 06.11.2018 27.11.2018 Faktúra
180917 deratizácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 289,20 € 06.11.2018 27.11.2018 Faktúra
180923 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 705,76 € 06.11.2018 20.12.2018 Faktúra
180922 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 226,58 € 06.11.2018 28.12.2018 Faktúra
0915/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 12,49 € 06.11.2018 13.11.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0902/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 825,50 € 06.11.2018 15.11.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka