Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24093
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0378/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 104,72 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0382/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 34,05 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0383/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 214,51 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0380/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 82,25 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0389/19 | Objednávame futbalové dresy, potlač logo BSK, školy a veľké číslo. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meva sport CZ | 50050737 | 503,20 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 190315 | oprava/výmena motoru transportu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 534,24 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190316 | telef.poplatky 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190318 | spotreba vody 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 376,30 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190319 | prehliadka EPS, hlásiča MHA 102, II.Q 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 0368/19 | Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 268,80 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0370/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 37,39 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0371/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 82,94 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0376/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 80,40 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0444/19 | Objednávam zabezpečenie služby kompletného čistenia lapača tukov pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 173,53 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190306 | PC zostava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 479,50 € | 05.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190309 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 60,06 € | 05.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190307 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 98,29 € | 05.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190308 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 86,40 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 0369/19 | dodatok k objednávke č.0177/19 1. CTP Servis/oprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FUJIFILM Europe GbmH | 45497095 | 34,24 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0347/19 | Objednávame u Vás vyhotovenie Šanónov- INCOMA 320x250x3,5cm, 2-dierkova mechanika D , Náklad: 200 ks /cena: 1,62€/ks, =388,80€ s DPH polep dodáme. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 504,00 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |