Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24093
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190327 | telef.poplatky 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 86,41 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 0377/19 | Objednáme u Vás UV LAK A/3 1. Účtovníctvo ropo a obce č.4/19 čz: 128/19 = 1250ks 2. Manažment školy č.4/19 čz: 129/19 = 1030ks 0,029€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 79,34 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0379/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 888,04 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0381/19 | Objednávame u Vás poskytnutie právnych služieb | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 625,96 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0384/19 | objednavame u Vas tlac a kniharske spracovanie 2 druhov brozur, A5 na lezato, 200 g onl,4+4, V1, 2x3000 ks. Podklady su vo formate A4, treba ich zmensit na A5. Termin: 12.4.2019. Podklady posielam na 2x. Trexima/Manuál čz:131-132/19 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o. | 31367941 | 1 518,00 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0390/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 106,92 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0391/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 22,24 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0392/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 34,51 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0394/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 97,50 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0399/19 | Objednávam zabezpečenie hygienických a čistiacich pomôcok, ktoré budú použité v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 242,11 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190313 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 548,50 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190320 | telef.poplatky 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 122,74 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190321 | spotreba EE 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 004,19 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190317 | dezinsekcia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 204,00 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190314 | prenájom kopírky 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190310 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 82,94 € | 09.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190311 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 142,18 € | 09.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190312 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 77,44 € | 09.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 0374/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 684,03 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0375/19 | Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 961,27 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |