Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190212 | poštovné 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 267,60 € | 12.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190215 | spotreba plynu 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13 139,05 € | 12.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190208 | telef.poplatky 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 95,90 € | 12.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190222 | podložka, skrinka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | A J Produkty, a. s. | 36268518 | 100,80 € | 12.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190204 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 654,46 € | 12.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190210 | projekty - rekonštrukcia COVP 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 13 845,60 € | 12.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 0236/19 | Objednávame u Vás o zaškolenie obsluhy na digitálny stroj XEROX 700i.Digital Colour Press = 15 hod x 17,50€ =262,00€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 315,00 € | 12.03.2019 | 12.03.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0237/19 | Objednávame u Vás UV lak.A/3 1.Bezpečnosť práce č.3/19 čZ:89/19= 650ks 2.Manažment školy č.3/19 čz:90/19= 1000ks 0,029€/ks+DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 57,42 € | 12.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0238/19 | Objednávame u Vás laminovanie obálok . Lamino Lesklé 1+0 34cmx48cm.1Slovenský jazyk čz: 67/19 =2050ks =0,05€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 123,00 € | 12.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0247/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 167,38 € | 12.03.2019 | 15.03.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0249/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 25,96 € | 12.03.2019 | 15.03.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0250/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 65,74 € | 12.03.2019 | 15.03.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0270/19 | Objednávame si Revue civilnej ochrany obyvateľstva, celoročné predplatné na rok 2019. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 12.03.2019 | 20.03.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 190198 | prenájom kopírky 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190194 | oprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 96,00 € | 11.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190195 | oprava/výmena motoru transportu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 168,00 € | 11.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190199 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 131,00 € | 11.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190214 | spotreba EE 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 678,96 € | 11.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 0233/19 | Objednávame u Vás kábel VGA - prepojovací 15 m | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 6,86 € | 11.03.2019 | 12.03.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0234/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 28,39 € | 11.03.2019 | 12.03.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |