Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24093
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190364 | PHM 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 113,75 € | 23.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190360 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 188,02 € | 23.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190361 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 9,68 € | 23.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190365 | stravovacie poukazy 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 33,60 € | 23.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190366 | stravovacie poukazy 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 133,20 € | 23.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 0419/19 | Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 161,32 € | 23.04.2019 | 15.05.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0423/19 | Objednávame u Vás zámočnícky materiál podľa rozpisu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Lendvay - KS GOLEM | 35333171 | 470,28 € | 23.04.2019 | 15.05.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0424/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 243,24 € | 23.04.2019 | 15.05.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0425/19 | Objednávame tonery do tlačiarní podľa rozpisu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 335,88 € | 23.04.2019 | 15.05.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0429/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 32,18 € | 23.04.2019 | 15.05.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0431/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 29,15 € | 23.04.2019 | 15.05.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0420/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 188,02 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0421/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 9,68 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0422/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 72,98 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190355 | odborný seminár | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 60,00 € | 17.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190351 | oprava ZD. 211-874-02-00 ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 460,88 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190357 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 832,26 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0017 | daň z nehnuteľnosti 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 5 429,74 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190371 | likvidácia odpadu - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190352 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 264,25 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra |